Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	82,090.48 Dominican Pesos
Request Reference:	OMSA-CCC-PE15-2018-0045
Request Name:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VARIAS FICHAS STO DGO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VARIAS FICHAS STO DGO
Procedure Type:	Procesos de Excepción

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	21/02/2018 10:00:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	21/02/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/02/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas	21/02/2018 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas	21/02/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas	21/02/2018 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	21/02/2018 10:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	21/02/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/02/2018 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/02/2018 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	21/02/2018 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	21/02/2018 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

227206

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERT FONDO 00065.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

82,090.48 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.2.7.2.06	82,090.48 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/02/2018 11:00:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	21/03/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
OS 00065.pdf		Download
OS 00065.pdf		Download
CERT FONDO 00065.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.374016

21/02/2018 12:28

96,866.77 Dominican Pesos

Final Report:

21/02/2018 12:29

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Autozama, SAS

96,866.77 Dominican Pesos

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Questionnaire

Artículos y Preguntas

1.1

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AUTOBUSES

Subtotal
82,090.48

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado