Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 183,034.51 Dominican Pesos   Request Reference: OMSA-CCC-PE15-2018-0051   Request Name: MANTENIMIENTO PREVENTIVO VARIAS UNIDADES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MANTENIMIENTO PREVENTIVO VARIAS UNIDADES   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 21/02/2018 10:03:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 21/02/2018 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/02/2018 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 21/02/2018 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 21/02/2018 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 21/02/2018 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 21/02/2018 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 21/02/2018 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/02/2018 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/02/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 21/02/2018 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 21/02/2018 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2018.0211.01.0004.132   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROP. FONDOS 0051.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 183,034.51 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.7.2.06 183,034.51  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/02/2018 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/02/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OS AUTOZAMA 0051.pdf Download OS AUTOZAMA 0051.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.373916 21/02/2018 13:27 215,980.72 Dominican Pesos           Final Report: 21/02/2018 13:27 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Autozama, SAS 215,980.72 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas 1.1         MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AUTOBUSES -         Subtotal 183,034.51           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO SM3 4000HRS, FICHA 16-067 O/S 00025 1 UD 23,847.6 23,847.60           2 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO SM3 4000HRS, FICHA 16-029 O/S 00019 1 UD 23,847.6 23,847.60           3 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANTENIMIWNTO SM1 3500HRS, FICHA 16-071 O/S 00023 1 UD 14,252.71 14,252.71           4 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO SM1 3500HRS, FICHA 16-084 O/S 00022 1 UD 14,252.71 14,252.71           5 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO SL 3750HRS, FICHA 16-096 O/S 00024 1 UD 12,949.78 12,949.78           6 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO SM2 3000HRS, FICHA 16-086 O/S 00021 1 UD 21,655.23 21,655.23           7 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO SM1 5500HRS, FICHA 15-016 O/S 00008 1 UD 14,252.71 14,252.71           8 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO SM1 5500HRS, FICHA 15-093 O/S 00009 1 UD 14,252.71 14,252.71           9 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO SM2 3000HRS, FICHA 16-048 O/S 00159 1 UD 21,861.73 21,861.73           10 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO SM2 6000HRS, FICHA 15-057 O/S 00162 1 UD 21,861.73 21,861.73 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.373916 Informe final de la selección DO1.AWD.373916 21/02/2018 13:27 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.34486 La lista de oferentes del proceso OMSA-CCC-PE15-2018-0051 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA 21/02/2018 12:08 (UTC -4 hours) Detail