Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
18,884 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-UC-CD-2018-0190
Request Name:
MEMORIA Y TARJETA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/02/2018 10:02:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/02/2018 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/02/2018 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/02/2018 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/02/2018 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/02/2018 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/02/2018 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
21/02/2018 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/02/2018 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/02/2018 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
20
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION DE CREDITO.doc
-
Contrato
Valor total del presupuesto
18,884.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.6.1.3.01
18,884.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/02/2018 12:24:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/02/2018 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE CREDITO.doc
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CERTIFICACION DE CREDITO.doc
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.373615
21/02/2018 12:28
22,283.12 Dominican Pesos
Active
Final Report:
21/02/2018 12:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Papa Toner, SRL
22,283.12 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
18,884.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
32101608 - Memoria de sól
(...)
32101608 - Memoria de sólo lectura (rom)
2.6.1.3.01
MEMORIA DDRR-2 2GB
10
UD
745
7,450.00
1
32101608 - Memoria de sól
(...)
32101608 - Memoria de sólo lectura (rom)
2.6.1.3.01
SWICH 8 PUERTOS NEXXT
5
UD
560
2,800.00
1
32101608 - Memoria de sól
(...)
32101608 - Memoria de sólo lectura (rom)
2.6.1.3.01
MOUSE DELL USB MS 116
15
UD
508
7,620.00
1
32101608 - Memoria de sól
(...)
32101608 - Memoria de sólo lectura (rom)
2.6.1.3.01
TARJETA DE RED PCI-E GIGABIT ETHERNET
2
UD
507
1,014.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.373615
Informe final de la selección DO1.AWD.373615
21/02/2018 12:28
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.34493
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-UC-CD-2018-0190 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
21/02/2018 12:24
(UTC -4 hours)
Detail