Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	289,365 Dominican Pesos
Request Reference:	ONAPI-DAF-CM-2018-0007
Request Name:	Compra de materiales desechables.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de materiales desechables.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/02/2018 14:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/02/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/02/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/02/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/02/2018 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/02/2018 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/02/2018 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/02/2018 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/02/2018 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Transferencias

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1519045532152q4bR4

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

preventivo ONAPI-DAF-CM-2018-0007.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

289,365.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

Configuración No Ok

2.3.3.2.01

106,370.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/03/2018 09:42:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

Yes

21/02/2018 17:20:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

Yes

22/02/2018 11:19:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

Yes

23/02/2018 08:59:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

23/02/2018 12:11:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5

Yes

07/03/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5

Yes

07/03/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5

Yes

07/03/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5

Yes

07/03/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5

Yes

07/03/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
preventivo ONAPI-DAF-CM-2018-0007.PDF		Download
convocatoria ONAPI-DAF-CM-2018-0007.PDF		Download
solicitud ONAPI-DAF-CM-2018-0007.PDF		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.384810

21/03/2018 08:23

265,220.64 Dominican Pesos

Active

Final Report:

21/03/2018 08:24

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Soludiver, Soluciones Diversas, SRL

79,591 Dominican Pesos

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Prolimdes Comercial, SRL

26,939.4 Dominican Pesos

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Servicios Multiples 4KML, SRL

11,608.84 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

22,061.58 Dominican Pesos

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Gasper Servicios Múltiples, SRL

10,766.32 Dominican Pesos

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Casa Jarabacoa, SRL

67,053.5 Dominican Pesos

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Representaciones Patricia, SRL

47,200 Dominican Pesos

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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Suministro de aseo y limpieza primer trimestre 2018

-

Subtotal
289,365.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel de baño, paquete de 12 por 600 pies

100

PAQ

685

68,500.00

2

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel Toalla, paquete de 6

60

PAQ

472

28,320.00

3

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos Plásticos, desechables de 3 Oz. 100/1

400

PAQ

110

44,000.00

4

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos plásticos, desechables de 10 Oz

250

PAQ

45

11,250.00

5

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas negras, de 55 galones para basura, paquete de 100/1

50

PAQ

338

16,900.00

6

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos plásticos, desechables de 7 Oz.

350

PAQ

38

13,300.00

7

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientador refil en lata.

35

UD

290

10,150.00

8

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

Zafacón de 8 litros, con tapa de pedal

15

UD

435

6,525.00

9

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas negras, de 33 galones para basura, paquete de 100/1

25

PAQ

220

5,500.00

10

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Galón de jabón liquido para manos

25

UD

106

2,650.00

11

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientador de 8 Oz. en spray

80

UD

65

5,200.00

12

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Paquete de servilletas de 200 und.

50

UD

110

5,500.00

13

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Galón de jabón liquido para fregar

20

UD

135

2,700.00

14

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Paquete de servilletas de 500 und.

50

UD

81

4,050.00

15

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallas de cocina para limpiar

70

UD

56

3,920.00

16

42131602 - Cobertores de (...)

2.3.2.3.01

Mascarilla

25

CAJ

220

5,500.00

17

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

Desinfectante liquido para limpiar (cloro).

60

UD

210

12,600.00

18

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

Galones de gel antibacterial

6

UD

430

2,580.00

19

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Piedra de olor para baño

100

UD

40

4,000.00

20

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo, paquete de 1000 Gr.

30

PAQ

65

1,950.00

21

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas blancas, de 4 galones para basura, paquete de 100/1

30

PAQ

81

2,430.00

22

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

Paquete de platos grandes, desechables

50

PAQ

80

4,000.00

24

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper No. 38

25

UD

125

3,125.00

25

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

Alcohol isopropilico en galón

6

UD

340

2,040.00

26

52151636 - Palas o cuchar(...)

2.3.9.5.01

paquetes de cucharas desechables

50

PAQ

38

1,900.00

27

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo verde para fregar

25

UD

15

375.00

28

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponja de fregar

50

UD

15

750.00

29

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Repuesto para Ambientador Electrico.

15

UD

350

5,250.00

30

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante Liquido Aromatico.

60

GAL

240

14,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.384810	Informe final de la selección DO1.AWD.384810	21/03/2018 08:24 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.36370	La lista de oferentes del proceso ONAPI-DAF-CM-2018-0007 publicada por Oficina Nacional de la Propiedad Industrial	06/03/2018 09:42 (UTC -4 hours)	Detail