Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 821,350 Dominican Pesos   Request Reference: INAVI-MAE-PEUR-2018-0004   Request Name: COMPRA DE TICKETS COMBISTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y LOS FUNCIONARIOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: BENITO MONCION 51 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 20/02/2018 09:35:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 20/02/2018 09:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/02/2018 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 20/02/2018 09:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 20/02/2018 09:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 20/02/2018 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 20/02/2018 09:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 20/02/2018 09:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/02/2018 09:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/02/2018 09:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 20/02/2018 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 20/02/2018 09:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 237101   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDOS DE TROCA.pdf - Otro    Valor total del presupuesto 821,350.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.1.01 821,350.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/02/2018 10:24:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/02/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 20/02/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD COMBUSTBLE ABENSA.pdf Download SOLICITUD COMBUSTIBLE TROA.pdf Download SOLICITUD COMBUSTBLE ABENSA.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.373014 20/02/2018 11:58 821,350 Dominican Pesos           Final Report: 20/02/2018 11:58 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Troca, SRL 215,750 Dominican Pesos Download Download View Detail           Abensa (Abreu Energía), SRL 605,600 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 821,350.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 TICKETS DE COMBUSTIBLE DE 1,000.00 204 UD 1,000 204,000.00           2 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 TICKETS DE COMBUSTIBLE DE 500.00 17 UD 500 8,500.00           3 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 TICKETS DE COMBUSTIBLE DE 200 13 UD 200 2,600.00           4 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 TICKETS DE COMBUSTIBLE DE 100 6 UD 100 600.00           5 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 TICKETS DE COMBUSTIBLE DE 50 1 UD 50 50.00           6 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 TICKETS DE COMBUSTIBLE DE 500 968 UD 500 484,000.00           7 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 TICKETS DE COMBUSTIBLE 300 190 UD 300 57,000.00           8 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 TICKETS DE COMBUSTIBLE DE 200 262 UD 200 52,400.00           9 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 TICKETS DE COMBUSTIBLE DE 100 122 UD 100 12,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.373014 Informe final de la selección DO1.AWD.373014 20/02/2018 11:58 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.34174 La lista de oferentes del proceso INAVI-MAE-PEUR-2018-0004 publicada por Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas 20/02/2018 10:24 (UTC -4 hours) Detail