Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 489,559.28 Dominican Pesos   Request Reference: OMSA-CCC-PE15-2018-0039   Request Name: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VARIAS FICHAS STO DGO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VARIAS FICHAS STO DGO   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 20/02/2018 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 20/02/2018 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/02/2018 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 20/02/2018 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 20/02/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 20/02/2018 17:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 20/02/2018 17:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 20/02/2018 17:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/02/2018 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/02/2018 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 20/02/2018 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 20/02/2018 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 227206   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTF FONDO 01658.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 489,559.28 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.7.2.06 489,559.28  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/02/2018 11:11:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/03/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OS 01658.pdf Download OS 01658.pdf Download CERTF FONDO 01658.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.373813 21/02/2018 12:40 577,679.95 Dominican Pesos           Final Report: 21/02/2018 12:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Autozama, SAS 577,679.95 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas 1.1         MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AUTOBUSES -         Subtotal 489,559.28           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION DE LA UNIDAD 16-090 O/S 01658 1 UD 21,545.54 21,545.54           2 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION DE LA UNIDAD 15-046 O/S 01904 1 UD 79,711.63 79,711.63           3 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION DE LA UNIDAD 16-062 O/S 01915 1 UD 81,010.63 81,010.63           4 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION DE LA UNIDAD 15-099 O/S 01807 1 UD 32,334.79 32,334.79           5 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACIÓN DE LA UNIDAD 16-043 O/S 01930 1 UD 33,616.04 33,616.04           6 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION DE LA UNIDAD 16-091 O/S 01931 1 UD 35,725.9 35,725.90           7 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION DE LA UNIDAD 15-050 O/S 01943 1 UD 17,791.9 17,791.90           8 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACIÓN DE LA UNIDAD 15-004 O/S 01944 1 UD 17,791.9 17,791.90           9 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION DE LA UNIDAD 16-061 O/S 01945 1 UD 34,924.68 34,924.68           10 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION DE LA UNIDAD 15-020 O/S 01946 1 UD 62,305.42 62,305.42           11 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION DE LA UNIDAD 16-082 O/S 01947 1 UD 21,562.38 21,562.38           12 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION DE LA UNIDAD 16-040 O/S 01948 1 UD 17,791.9 17,791.90           13 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION DE LA UNIDAD 16-060 O/S 01949 1 UD 9,847.2 9,847.20           14 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION DE LA UNIDAD 15-018 O/S 01950 1 UD 23,599.37 23,599.37 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.373813 Informe final de la selección DO1.AWD.373813 21/02/2018 12:41 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.34454 La lista de oferentes del proceso OMSA-CCC-PE15-2018-0039 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA 21/02/2018 11:11 (UTC -4 hours) Detail