Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 32,815 Dominican Pesos   Request Reference: EN-UC-CD-2018-0053   Request Name: Adquisición de materiales y pinturas   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales y pinturas, para ser utilizados en la Comandancia General, la garita y en los contenes de la explanada de la 1ra. Brigada de Infantería, ERD., aprobado mediante oficio No.1469, de fecha 19/02/2018, del Comandante General, ERD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PORVORIN VILLA MELLA Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/02/2018 10:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/02/2018 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/02/2018 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/02/2018 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/02/2018 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/02/2018 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/02/2018 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 20/02/2018 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/02/2018 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/02/2018 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Crédito interno   ¿Integración Manual?   Código de la integración 010   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICADO DE APROPIACION.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 32,815.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 32,815.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/02/2018 11:07:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/02/2018 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Download OFICIO DE SOLICITUD.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.372920 20/02/2018 11:11 36,329.98 Dominican Pesos           Final Report: 20/02/2018 11:12 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           D' Color Auto Paint SN, SRL 36,329.98 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 32,815.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura rojo ladrillo acrílica 1 GAL 500 500.00           2 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura blanco trafico 1 GAL 1,300 1,300.00           3 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Cubeta de pintura amarillo trafico 1 UD 6,500 6,500.00           4 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura esmalte ind. gris perla 1 GAL 1,200 1,200.00           5 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Thinner 8 GAL 300 2,400.00           6 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Porta rolo 3 UD 95 285.00           7 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Mota anti-gota 6 UD 95 570.00           8 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura preparada laca verde base 5 GAL 1,300 6,500.00           9 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura esmalte negro mate 2 GAL 1,290 2,580.00           10 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura esmalte verde oscuro 2 GAL 1,290 2,580.00           11 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura preparada laca verde oscuro 1 GAL 1,300 1,300.00           12 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura preparada laca gris 1 GAL 1,300 1,300.00           13 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura preparada laca negro 1 GAL 1,300 1,300.00           14 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Cubeta de sellador 2 UD 1,600 3,200.00           15 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Cubeta de pintura eco base esp. twin 1 UD 1,300 1,300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.372920 Informe final de la selección DO1.AWD.372920 20/02/2018 11:12 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.34199 La lista de oferentes del proceso EN-UC-CD-2018-0053 publicada por Ejercito Nacional 20/02/2018 11:07 (UTC -4 hours) Detail