Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 141,150 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2018-0039   Request Name: Solicitud de Medicamentos y Materiales Médicos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Medicamentos y Materiales Médicos   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/02/2018 14:25:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/02/2018 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/02/2018 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/02/2018 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/02/2018 14:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/02/2018 14:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/02/2018 14:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 22/02/2018 14:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/02/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/02/2018 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.3.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: cert-dmksfnm.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 141,150.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.3.01 127,650.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/02/2018 16:47:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/02/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 22/02/2018 16:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 22/02/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type cert-dmksfnm.pdf Download ofc.bmp Download ofcddf.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.374233 22/02/2018 16:51 127,798.2 Dominican Pesos           Final Report: 22/02/2018 16:52 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Profares, SRL 127,798.2 Dominican Pesos Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 141,150.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42143101 - Catéteres o ki(...)42143101 - Catéteres o kits de cateterización intrauterina 2.3.9.3.01 Caja de hilo crómico 3.0 C/36 10 UD 5,100 51,000.00           2 42143101 - Catéteres o ki(...)42143101 - Catéteres o kits de cateterización intrauterina 2.3.9.3.01 Agua destilada amp. 5ml 1,500 UD 5 7,500.00           3 42143101 - Catéteres o ki(...)42143101 - Catéteres o kits de cateterización intrauterina 2.3.9.3.01 Caja de hilo mono 4.0 ethicom C/24 7 UD 3,700 25,900.00           4 42143101 - Catéteres o ki(...)42143101 - Catéteres o kits de cateterización intrauterina 2.3.9.3.01 Caja de hilo mono 6.0 ethicom C/24 3 UD 4,000 12,000.00           5 51142219 - Fentanilo 2.3.4.1.01 Hidrocortizona Amp. 300 UD 45 13,500.00           6 42143101 - Catéteres o ki(...)42143101 - Catéteres o kits de cateterización intrauterina 2.3.9.3.01 Difenhidramina 20mg/2ml 750 UD 25 18,750.00           7 42143101 - Catéteres o ki(...)42143101 - Catéteres o kits de cateterización intrauterina 2.3.9.3.01 Colector orina peq. 500 UD 6 3,000.00           8 42143101 - Catéteres o ki(...)42143101 - Catéteres o kits de cateterización intrauterina 2.3.9.3.01 Jeringa 3cc ml 2,000 UD 4 8,000.00           9 42143101 - Catéteres o ki(...)42143101 - Catéteres o kits de cateterización intrauterina 2.3.9.3.01 Vitamina K amp. 100 UD 15 1,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.374233 Informe final de la selección DO1.AWD.374233 22/02/2018 16:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.34866 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2018-0039 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 22/02/2018 16:47 (UTC -4 hours) Detail