Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	227,595 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2018-0031
Request Name:	Solicitud de Materiales Gastable de Oficina.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud de Materiales Gastable de Oficina.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/02/2018 11:25:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/02/2018 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/02/2018 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/02/2018 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/02/2018 11:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/02/2018 11:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/02/2018 11:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	21/02/2018 11:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/02/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/02/2018 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.2.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

cert.sdse.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

227,595.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	185,595.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/02/2018 15:44:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	21/02/2018 10:59:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	26/02/2018 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	26/02/2018 12:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	26/02/2018 15:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
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Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.376214

26/02/2018 16:10

194,747.2 Dominican Pesos

Final Report:

26/02/2018 16:11

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Servicios Globales HMD, SRL

194,747.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
227,595.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122028 - Canales para m(...)

2.3.9.2.01

Carpeta de 2´´

375

6,750.00

44122028 - Canales para m(...)

2.3.9.2.01

Rollo papel térmico TM-T20II

3,150.00

44122028 - Canales para m(...)

2.3.9.2.01

Caja Grapa Bostitch 5/8

275

1,375.00

44122028 - Canales para m(...)

2.3.9.2.01

Cartucho 664 Negro

1,350

16,200.00

44122028 - Canales para m(...)

2.3.9.2.01

Cartucho 664 Color

1,450

14,500.00

44122028 - Canales para m(...)

2.3.9.2.01

Caja de papel 9 ½ x 5 ½ 3P

2,900

14,500.00

14111505 - Papel mimeógra(...)

2.3.3.2.01

Carpeta A4 3´´

525

42,000.00

44122028 - Canales para m(...)

2.3.9.2.01

Borrador pizarra mágica

520.00

44122028 - Canales para m(...)

2.3.9.2.01

Toner 85-A

2,900

52,200.00

44122028 - Canales para m(...)

2.3.9.2.01

Caja 6/1 Cartridge Wiristband 200/1 (1x6)

30,720

30,720.00

44122028 - Canales para m(...)

2.3.9.2.01

Caja 6/1 Cartridge Wiristband 200/1 (1x11)

25,290

25,290.00

44122028 - Canales para m(...)

2.3.9.2.01

Jack UTP categoría 5

290

1,740.00

44122028 - Canales para m(...)

2.3.9.2.01

Faceplate de una salida

275

1,650.00

44122028 - Canales para m(...)

2.3.9.2.01

Cable HDMI 50´/1

2,500

5,000.00

44122028 - Canales para m(...)

2.3.9.2.01

Caja felpa uniball 207 Azul 12/1

2,600

5,200.00

44122028 - Canales para m(...)

2.3.9.2.01

Splitter HDMI (1) entrada y (4) salida

6,800

6,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.376214	Informe final de la selección DO1.AWD.376214	26/02/2018 16:11 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.35358	La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2018-0031 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA	26/02/2018 15:44 (UTC -4 hours)	Detail