Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
15,124.34 Dominican Pesos
Request Reference:
PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0036
Request Name:
Materiales eléctricos para la Institución
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Materiales eléctricos para la Institución
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/02/2018 09:50:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/02/2018 09:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/02/2018 09:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/02/2018 09:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/02/2018 09:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/02/2018 09:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/02/2018 09:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/02/2018 09:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/02/2018 09:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.9.6.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Apropiacion materiales electricos.PDF
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
15,124.34
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.6.01
15,124.34
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/02/2018 10:38:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/02/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud materiales electricos.PDF
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Solicitud materiales electricos.PDF
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Solicitud materiales electricos.PDF
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Apropiacion materiales electricos.PDF
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.372307
19/02/2018 10:54
17,846.72 Dominican Pesos
Final Report:
19/02/2018 10:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Iceberg, SRL
17,846.72 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Compra de Materiales y Accesorios Electricos
-
Subtotal
15,124.34
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39111705 - Barras fluores
(...)
39111705 - Barras fluorescentes o de iluminación
2.3.9.6.01
Canaleta de 1"
10
UD
160.65
1,606.50
2
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
Termostato para A/A
2
UD
1,850.32
3,700.64
3
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
tubos Led
30
UD
327.24
9,817.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.372307
Informe final de la selección DO1.AWD.372307
19/02/2018 10:54
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.33959
La lista de oferentes del proceso PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0036 publicada por Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor
19/02/2018 10:38
(UTC -4 hours)
Detail