Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 687,250 Dominican Pesos   Request Reference: INTRANT-DAF-CM-2018-0003   Request Name: Ramona Contreras   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de picadera y alquiler de artículos de eventos para la realización de eventos a realizarse por el INTRANT   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/02/2018 08:01:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/02/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/02/2018 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/02/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/02/2018 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/02/2018 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/02/2018 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 01/03/2018 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/03/2018 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/03/2018 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1518194700320XcUV6   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 687,250.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.8.6.01 600,000.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/02/2018 15:18:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 20/02/2018 08:49:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 21/02/2018 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 21/02/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 21/02/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type acta de inicio protocolo.pdf Download certificacion de protocolo.pdf Download invitacion.pdf Download solicitud.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.374634 28/02/2018 17:23 806,854.5 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/02/2018 17:23 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             M&N, Fiesta & Decoraciones, SRL 806,854.5 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 687,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 90101604 - Servicios de c(...)90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo 2.2.8.6.01 Picadera Variada 2,000 UD 300 600,000.00           2 42142111 - Bolsas o almoh(...)42142111 - Bolsas o almohadas de hielo terapéuticas 2.3.9.3.01 Funda de Hielo 25 UD 50 1,250.00           3 56101522 - Sillas de braz(...)56101522 - Sillas de brazos 2.6.1.2.01 Sillas Plásticas 700 UD 15 10,500.00           4 10161707 - Arreglo de flo(...)10161707 - Arreglo de flores cortadas 2.3.1.3.03 Arreglos de Flores Naturales 10 UD 3,800 38,000.00           5 56101522 - Sillas de braz(...)56101522 - Sillas de brazos 2.6.1.2.01 Sillas Tiffani 300 UD 100 30,000.00           6 52121607 - Faldas de mesa 2.3.2.2.01 Bambalina con Manteles 15 UD 500 7,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.374634 Informe final de la selección DO1.AWD.374634 28/02/2018 17:23 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.34833 La lista de oferentes del proceso INTRANT-DAF-CM-2018-0003 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre 22/02/2018 15:18 (UTC -4 hours) Detail