Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 141,550 Dominican Pesos   Request Reference: Ay. San Fco. Macoris-DAF-CM-2018-0002   Request Name: Producto de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Esto para la adquisición de productos de limpieza para ser utilizado en diversos departamento   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle 27 de Febrero # 419, Esquina Restauración San Fco. de Macorís Duarte CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/02/2018 16:00:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/02/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/02/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/02/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/02/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/02/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/02/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes con destino específico   ¿Integración Manual?   Código de la integración 9995   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certficacion de Fondos 006.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 141,550.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 141,550.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? Yes   % of advance over the total contract value 15   Independent property?   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/03/2018 11:46:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/02/2018 09:04:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 21/02/2018 08:52:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 21/02/2018 10:54:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 21/02/2018 10:55:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 21/02/2018 12:15:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 22/02/2018 14:19:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 16/03/2018 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 16/03/2018 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 19/03/2018 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto de inicio del Proceso 005.pdf Download Convocatoria 007.pdf Download Ficha Tecnica Productos Lmpieza003.pdf Download Sertficacion de Fondos 006.pdf Download Solicitud de Compra 004.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.389608 23/03/2018 11:07 75,875.77 Dominican Pesos Active           Final Report: 23/03/2018 11:08 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Supermercado Gran Porvernir, S.R.L 75,875.77 Dominican Pesos Download Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Producto de limpieza -         Subtotal 141,550.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro Galón/Caja 100 CAJ 400 40,000.00           5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante con olor 100 CAJ 800 80,000.00           5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Pinol 100 GAL 130 13,000.00           9 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpia Cristales 45 UD 190 8,550.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.389608 Informe final de la selección DO1.AWD.389608 23/03/2018 11:08 (UTC -4 hours) Detail PublishEvaluation DO1.REQ.395905 Evaluación del procedimiento Ay. San Fco. Macoris-DAF-CM-2018-0002 22/03/2018 09:36 (UTC -4 hours) Detail PublishEvaluation DO1.REQ.395905 Evaluación del procedimiento Ay. San Fco. Macoris-DAF-CM-2018-0002 22/03/2018 08:52 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.39183 La lista de oferentes del proceso Ay. San Fco. Macoris-DAF-CM-2018-0002 publicada por Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macoris 19/03/2018 11:46 (UTC -4 hours) Detail