Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	637,175 Dominican Pesos
Request Reference:	MITUR-DAF-CM-2018-0013
Request Name:	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTE MITUR
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ESTE MITUR
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/02/2018 15:23:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/02/2018 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/02/2018 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/02/2018 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/02/2018 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/02/2018 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/02/2018 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/02/2018 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/02/2018 15:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1518706641756pKryq

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

APROPIACION MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

637,175.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.3.2.01

357,375.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/02/2018 11:11:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

16/02/2018 17:36:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

20/02/2018 14:07:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/02/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/02/2018 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/02/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/02/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/02/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
SOLICITUD MATERIAL LIMPIEZA.pdf		Download
APROPIACION MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf		Download
FICHA TECNICA MATERIAL DE LIMPIEZA.docx		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.374815

23/02/2018 11:41

715,928.58 Dominican Pesos

Active

Final Report:

23/02/2018 11:41

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

715,928.58 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
637,175.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR

250

790

197,500.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL TOALLA 6/1 MINI CENTER PULL

250

550

137,500.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE SERVILLETAS DE MESAS 10/1 CADA

895

22,375.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

CAJAS DE VASOS DESECHABLES 7 ONZA 50/1

1,750

43,750.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

CAJAS DE VASOS DESECHABLES 3 ONZA 50/1

2,850

42,750.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

GALONES DE CLORO (EN CAJA DE 6)

182

15,470.00

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE DESCALIN (EN CAJA DE 4)

450

9,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

CAJAS DE JABON DE FREGAR EN PASTA (400 GRAMOS) 24/1

1,850

9,250.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS ( EN CAJA DE 6/1)

225

20,250.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

SACOS DE AZUCAR REFINA 125 LIBRAS

3,950

39,500.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

SACOS DE AZUCAR CREMA 125 LIBRAS

3,100

9,300.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE PARA FREGAR

184

3,680.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRAS

650

5,850.00

47131609 - Manijas de esc(...)

2.3.9.1.01

SUAPE CON PALO #32

175

9,800.00

47131609 - Manijas de esc(...)

2.3.9.1.01

ESCOBA PLÁSTICA CON SU PALO

125

3,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

PAQUETE DE FUNDAS DE 5 LIBRAS 10/1

100

1,200.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

PAQUETE DE FUNDAS PARA TANQUE 33 GAL. 100/1

480

24,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

PAQUETE DE FUNDAS PARA TANQUE 55 GAL 100/1

580

29,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

PARES DE GUANTES PARA LIMPIAR

146

7,300.00

11161601 - Tejidos de lan(...)

2.3.2.1.01

ROLLOS DE LANILLA BLANCA

925

3,700.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDORES DE BASURA

125

3,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.374815	Informe final de la selección DO1.AWD.374815	23/02/2018 11:41 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.34973	La lista de oferentes del proceso MITUR-DAF-CM-2018-0013 publicada por Ministerio de Turismo	23/02/2018 11:11 (UTC -4 hours)	Detail