Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	611,401.16 Dominican Pesos
Request Reference:	IDEICE-DAF-CM-2018-0002
Request Name:	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PISA 2018
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PISA 2018
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/02/2018 12:00:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/02/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/02/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/02/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/02/2018 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/02/2018 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/02/2018 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	23/02/2018 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/02/2018 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/02/2018 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1518720084278N9KOS

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

PISA 2018 SUMINISTROS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

611,401.16 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	611,401.16 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/02/2018 16:56:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	16/02/2018 17:28:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	19/02/2018 12:24:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	23/02/2018 10:56:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	23/02/2018 11:37:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	23/02/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
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Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.374954

23/02/2018 17:40

511,154.81 Dominican Pesos

Final Report:

23/02/2018 17:41

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL

208,053.65 Dominican Pesos

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Padron Office Supply, SRL

25,584.1 Dominican Pesos

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OD DOMINICANA CORP

22,032.59 Dominican Pesos

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Compu-Office Dominicana, SRL

35,296.47 Dominican Pesos

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Kelnet Computer, SRL

220,188 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

SUMINISTROS DE OFICINA

Subtotal
611,401.16

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122001 - Archivos para (...)

2.3.9.2.01

LABEL DE DIRECCIONES P/IMPRESORAS 2X4 BLANCO 1000 PK

299.62

20,973.40

44122002 - Protectores de(...)

2.3.9.2.01

MARCADOR EN SECO PUNTA RESONDA NEGRO 12 PK

168.75

337.50

44122002 - Protectores de(...)

2.3.9.2.01

MARCADOR PERMANENTE PUNTA CHISEL NEGRO 12 PK

93.75

281.25

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

PERFORADORA DE 2 HOYOS

131.6

921.20

44122001 - Archivos para (...)

2.3.9.2.01

PERFORADORA DE 3 HOYOS

258.5

1,809.50

44122001 - Archivos para (...)

2.3.9.2.01

CARTULINA DE HILO BLANCA 8.5 X 11 250 PK

470

940.00

44122001 - Archivos para (...)

2.3.9.2.01

FOLDER PARTITION 1 DIV 4 PART 10 PK

735.75

18,393.75

44122001 - Archivos para (...)

2.3.9.2.01

HOJAS PARA LAMINAR 10 X 14.5 100 PK

330.06

44122001 - Archivos para (...)

2.3.9.2.01

GAFETE CON CLIP 50 PK

206.25

412.50

44122001 - Archivos para (...)

2.3.9.2.01

RESMA PAPEL BON 20 8.5 X 11

129.75

7,785.00

44122001 - Archivos para (...)

2.3.9.2.01

RESMA PAPEL BOND 8.5 X 14

179.75

898.75

44122001 - Archivos para (...)

2.3.9.2.01

PROTECTORES DE HOJAS 100 PK STANDAR TRANSPARENTE

225

675.00

44122001 - Archivos para (...)

2.3.9.2.01

GOMITA #19 CAJA 100 1 PK

70.00

44122001 - Archivos para (...)

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 10 X 15

2.48

37.20

44122001 - Archivos para (...)

2.3.9.2.01

DISPENSADOR DE TAPE PARA CAJAS

475

5,700.00

44122001 - Archivos para (...)

2.3.9.2.01

SACAPUNTA ELECTRICO

488.86

977.72

44122001 - Archivos para (...)

2.3.9.2.01

CAJA PLASTICA PARA ALMACENAR 4 1/3 X 8 1/16 X 13 9/16 4 PK

435.2

435.20

44122001 - Archivos para (...)

2.3.9.2.01

CAJA PARA ARCHIVAR 10X12X24 4PK

529.18

44122001 - Archivos para (...)

2.3.9.2.01

LAPIZ #2 12 PK

542

32.25

17,479.50

44122001 - Archivos para (...)

2.3.9.2.01

LIBRETA RAYADA 5 X 8 100PAGS

300

12.5

3,750.00

44122001 - Archivos para (...)

2.3.9.2.01

FOLDER CON BOLSILLO AZUL 10 PK

140

4,200.00

44122001 - Archivos para (...)

2.3.9.2.01

POST IT 3X3

100

16.25

1,625.00

44122001 - Archivos para (...)

2.3.9.2.01

LAPICERO AZUL

600

1,800.00

44122001 - Archivos para (...)

2.3.9.2.01

TIJERA MANGO RECTO 8

36.5

511.00

44122001 - Archivos para (...)

2.3.9.2.01

RESALTADORES PUNTA DE CINCEL 12 PK

117.58

352.74

44122001 - Archivos para (...)

2.3.9.2.01

CLIPS JUMBO 50MM 100 PK

100

27.5

2,750.00

44122001 - Archivos para (...)

2.3.9.2.01

GRAPAS STANDAR 1/4 5000/CJ

4,662.75

46,627.50

44122001 - Archivos para (...)

2.3.9.2.01

TONER HP LASERJET #80 CF280A NEGRO ORIGINAL

3,096.25

30,962.50

44122001 - Archivos para (...)

2.3.9.2.01

TONER HP LASERJET #131 CF210A NEGRO ORIGINAL

3,879.25

23,275.50

44122001 - Archivos para (...)

2.3.9.2.01

TONER HP LASERJET #131 CF211A CYAN ORIGINAL

3,879.25

23,275.50

44122001 - Archivos para (...)

2.3.9.2.01

TONER HP LASERJET #131 CF212A AMARILLO ORIGINAL

3,879.25

23,275.50

44122001 - Archivos para (...)

2.3.9.2.01

TONER HP LASERJET #131 CF213A MAGENTA ORIGINAL

3,879.25

23,275.50

44122001 - Archivos para (...)

2.3.9.2.01

TONER HP LASERJET #55A CF255A NEGRO ORIGINAL

6,645

132,900.00

44122001 - Archivos para (...)

2.3.9.2.01

CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIG

600

307

184,200.00

44122001 - Archivos para (...)

2.3.9.2.01

PIZARRA BLANCA 72 X 48

8,694.57

26,083.71

44122001 - Archivos para (...)

2.3.9.2.01

PIZARRA DE CORCHO 72 X 48

3,550

3,550.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.374954	Informe final de la selección DO1.AWD.374954	23/02/2018 17:41 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.35143	La lista de oferentes del proceso IDEICE-DAF-CM-2018-0002 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa	23/02/2018 16:56 (UTC -4 hours)	Detail