Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 24,600 Dominican Pesos   Request Reference: PROCOMPETENCIA-UC-CD-2018-0013   Request Name: ADQUISICION DE ENVASES Y ORGANIZADORES PARA ÁREAS COMUNES DE LA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE ENVASES Y ORGANIZADORES PARA ÁREAS COMUNES DE LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Caonabo 33 Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/02/2018 16:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/02/2018 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/02/2018 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/02/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/02/2018 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/02/2018 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/02/2018 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 16/02/2018 16:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/02/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/02/2018 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.5.5.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion Preventivo #130 objetal 2.3.9.5.01 y 2.3.9.9.01 Productos varios y de cocina.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 24,600.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 2,100.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/02/2018 09:43:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/02/2018 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion Preventivo #130 objetal 2.3.9.5.01 y 2.3.9.9.01 Productos varios y de cocina.pdf Download 20180216152113.pdf Download Especificaciones Procesos de Compra ADQUISICION DE ENVASES Y ORGANIZADORES PARA AREAS COMUNES DE LA INSTITUCION.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.372303 19/02/2018 09:47 19,270 Dominican Pesos Active           Final Report: 19/02/2018 09:47 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Centro Cuesta Nacional, SAS 19,270 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 2,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44111510 - Organizadores (...)44111510 - Organizadores o accesorios de colgar 2.3.9.2.01 Organizador de Suaper 3 UD 700 2,100.00 1.2         ARTICULOS DEL HOGAR PARA SEDE PROCOMPETENCIA -         Subtotal 18,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46181533 - Batas protecto(...)46181533 - Batas protectoras 2.3.2.3.01 Capa para lluvia heavy duty (verde) 2 UD 600 1,200.00           2 53102505 - Sombrillas 2.3.2.3.01 Paraguas negros para lluvia 8 UD 500 4,000.00           3 48101505 - Cafeteras o má(...)48101505 - Cafeteras o máquinas para hacer té helado de uso comercial 2.3.9.5.01 Thelmo para café 24 tazas 2 UD 800 1,600.00           4 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 Envases plásticos de 2 lt para café 3 UD 600 1,800.00           5 52151650 - Escurridores p(...)52151650 - Escurridores para uso doméstico 2.3.9.5.01 Escurridor de platos 2 niveles cromado 2 UD 1,400 2,800.00           6 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Set cuchillos para cocina 1 UD 2,500 2,500.00           7 52152012 - Cubetas para h(...)52152012 - Cubetas para hielo 2.3.9.5.01 Hielera cromada con tapa 2 UD 1,500 3,000.00           8 52151650 - Escurridores p(...)52151650 - Escurridores para uso doméstico 2.3.9.5.01 Escurridor de platos 3 niveles 1 UD 2,000 2,000.00 1.3         Adquisicion de Grecas para la institucion -         Subtotal 3,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 48101505 - Cafeteras o má(...)48101505 - Cafeteras o máquinas para hacer té helado de uso comercial 2.3.9.5.01 Adquisicion de Grecas para la institucion 3 UD 1,200 3,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.372303 Informe final de la selección DO1.AWD.372303 19/02/2018 09:47 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.33937 La lista de oferentes del proceso PROCOMPETENCIA-UC-CD-2018-0013 publicada por Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 19/02/2018 09:43 (UTC -4 hours) Detail