Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
85,000 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-UC-CD-2018-0069
Request Name:
ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICA, GUANTES Y BULTO PARA SER UTILIZADO EN ESTA PGR S/R 018-831.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Non Awared Date:
20/02/2018 15:43:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:
ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICA, GUANTES Y BULTO PARA SER UTILIZADO EN ESTA PGR S/R 018-831.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/02/2018 15:10:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/02/2018 15:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/02/2018 15:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/02/2018 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/02/2018 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/02/2018 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/02/2018 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/02/2018 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/02/2018 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.9.9.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION DE FONDOS (SOL 069).docx
-
Certificado de Cuota a Comprometer
Valor total del presupuesto
85,000.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.9.01
15,000.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUISICION.pdf
Download
REQUISICION.pdf
Download
CERTIFICACION DE FONDOS (SOL 069).docx
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
85,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24112404 - Caja
2.3.9.9.01
ADQUISICIÓN DE CAJAS PLASTICAS
15
UD
1,000
15,000.00
2
53121601 - Bolsos o carte
(...)
53121601 - Bolsos o carteras
2.3.2.2.01
ADQUISICIÓN DE BULTO
120
UD
400
48,000.00
3
49171603 - Guantes de box
(...)
49171603 - Guantes de boxeo
2.3.9.4.01
ADQUISICIÓN GUANTE PARA BOXEO
10
UD
2,200
22,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.393829
Declaración de Proceso Desierto: PROCURADURIA-UC-CD-2018-0069
20/02/2018 15:43
(UTC -4 hours)
Detail