Contract Notice Detail
Summary Information

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65,005.33 Dominican Pesos
 
EN-UC-CD-2018-0048 
Adquisición de materiales plásticos y alimento 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales plásticos y alimentos, para ser servidos en las reuniones que realiza diariamente el "Comando Conjunto Unificado del Ministerio de Defensa" e invitados especiales, así como en la repartición de raciones Alimenticias al personal militar que labora en la Seguridad Interna y Ciudadana, en el Gran Santo Domingo, en Apoyo a la Policía Nacional, aprobado mediante oficio No.1245, de fecha 15/02/2017 del Comandante General, ERD. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

15/02/2018 17:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/02/2018 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/02/2018 17:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/02/2018 17:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/02/2018 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/02/2018 17:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/02/2018 17:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/02/2018 17:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/02/2018 17:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Crédito interno 
 
010 
CERTIFICACION DE FONDOS.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
65,005.33 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.6.3.2.011,360.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

15/02/2018 18:09:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
15/02/2018 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA TECNICA.pdfDownload
OFICIO DE SOLICITUD.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.37123215/02/2018 18:1776,330.65 Dominican Pesos
    Final Report:15/02/2018 18:17Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Corporacion Azul Celeste COAZU, SRL76,330.65 Dominican Pesos
  
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
65,005.33
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
41104914 - Tazas o botell(...)
2.6.3.2.014c tea lemon2UD5951,190.00
    
 
2
41104914 - Tazas o botell(...)
2.6.3.2.01Vasos foam 62PAQ85170.00
    
 
3
50201706 - Café
2.3.1.1.01Crema para café 22 onza1UD130130.00
    
 
4
50201706 - Café
2.3.1.1.01Fardos de botellas de agua 20oz 12/16UD150900.00
    
 
5
50201706 - Café
2.3.1.1.01Sopita576UD4.52,592.00
    
 
6
50201706 - Café
2.3.1.1.01Cucharas 10CAJ6306,300.00
    
 
7
50201706 - Café
2.3.1.1.01Salsa 6/7 3CAJ1,7755,325.00
    
 
8
50201706 - Café
2.3.1.1.01Azúcar crema25L17.53438.25
    
 
9
50201706 - Café
2.3.1.1.01Fardos de agua 20/1 0.5 LT10UD1101,100.00
    
 
10
50201706 - Café
2.3.1.1.01Cafe de 1 libra13PAQ1802,340.00
    
 
11
50201706 - Café
2.3.1.1.01Servilletas blancas sin nombre 400/11PAQ3535.00
    
 
12
50201706 - Café
2.3.1.1.01Crema para café 10/11onza1UD110110.00
    
 
13
50201706 - Café
2.3.1.1.01Vasos No.7 50/11PAQ5555.00
    
 
14
50201706 - Café
2.3.1.1.01Vasos No.1 50/11PAQ5555.00
    
 
15
50201706 - Café
2.3.1.1.01Te de manzanilla Anis5CAJ175875.00
    
 
16
50201706 - Café
2.3.1.1.01Fardos de bandeja doble c/d 200/164UD677.9743,390.08
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
15/02/2018 18:17 (UTC -4 hours)
Detail
15/02/2018 18:09 (UTC -4 hours)
Detail