Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 60,295 Dominican Pesos   Request Reference: IDEICE-UC-CD-2018-0009   Request Name: COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/02/2018 12:01:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/02/2018 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/02/2018 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/02/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/02/2018 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/02/2018 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/02/2018 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 15/02/2018 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/02/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/02/2018 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración eg1517926515649vw5ne   Certificado de Apropiación Presupuestaria: SUMINISTRO DE OFICINA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 60,295.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 60,295.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/02/2018 13:58:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/02/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SUMINISTRO DE OFICINA.pdf Download SUMINISTRO DE OFICINA.pdf Download SUMINISTRO DE OFICINA.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.371317 15/02/2018 14:01 71,148.1 Dominican Pesos           Final Report: 15/02/2018 14:02 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Service Group S&F, SRL 71,148.1 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         COMPRA SUMINISTROS DE OFICINA -         Subtotal 60,295.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 RESMA DE PAPEL BOND 8X11 30 UD 235 7,050.00           1 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 BANDITA DE GOMA NO.18 24 UD 65 1,560.00           1 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 DOCENA DE CINTA ADHESIVA 24 UD 125 3,000.00           1 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CAJA DE ESPIRAL PARA ENCUADERNAR 5 UD 650 3,250.00           1 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CAJA DE FOLDER MANILA 8X11 5 UD 275 1,375.00           1 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 FOLDER CON BOLSILLO 100 UD 35 3,500.00           1 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 TONER HP ORIGINAL 80A 6 UD 6,100 36,600.00           1 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADAS 8X11 36 UD 35 1,260.00           1 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 POST IT 3X3 SURTIDO 24 UD 25 600.00           1 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 122 NEGRO 2 UD 1,050 2,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.371317 Informe final de la selección DO1.AWD.371317 15/02/2018 14:02 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.33620 La lista de oferentes del proceso IDEICE-UC-CD-2018-0009 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa 15/02/2018 13:58 (UTC -4 hours) Detail