Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Procuraduría General de la República on 14/02/2018 17:11:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: Los items de cartuchos se requieren mas unidades

Summary Information Summary Information Base Total Price: 47,600 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2018-0071   Request Name: Compra de toners, resma de papel y pizarras para esta PGR   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: 018-1103/018-1069   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/02/2018 17:02:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/02/2018 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/02/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/02/2018 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/02/2018 17:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/02/2018 17:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/02/2018 17:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/02/2018 17:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/02/2018 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 71   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION FONDOS UC-CD-2018-0071.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 47,600.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.4.04 5,000.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION FONDOS UC-CD-2018-0071.docx Download doc42453920180214144519.pdf Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 47,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11111606 - Pizarra 2.3.6.4.04 Pizarra 32x48 1 UD 1,200 1,200.00           2 11111606 - Pizarra 2.3.6.4.04 Pizarra 48x72 1 UD 3,800 3,800.00           3 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.2.01 Papel bond 8 1/2 x 11 300 UD 130 39,000.00           4 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Cartucho 711 negro 1 UD 900 900.00           5 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Cartucho 711 cyan 1 UD 900 900.00           6 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Cartucho 711 magenta 1 UD 900 900.00           7 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Cartucho 711 yellow 1 UD 900 900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.394927 Cancelación del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0071 14/02/2018 17:11 (UTC -4 hours) Detail