Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	119,942 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-UC-CD-2018-0070
Request Name:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA BARAHONA, S/R 018-934
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA BARAHONA, S/R 018-934
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/02/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/02/2018 16:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/02/2018 16:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/02/2018 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/02/2018 16:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/02/2018 16:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/02/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/02/2018 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/02/2018 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.8.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

70.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

119,942.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.9.8.01

42,636.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/02/2018 16:00:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

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Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	14/02/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1	Yes	14/02/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	14/02/2018 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
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Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.371132

15/02/2018 16:43

126,282.02 Dominican Pesos

Active

Final Report:

15/02/2018 16:43

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Mercantil del Caribe, SAS

126,282.02 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
119,942.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40142321 - Acoplamientos (...)

2.3.9.8.01

REDUCCION 4X3

50.00

24141705 - Tubos plegable(...)

2.3.9.8.01

YEE DE 4X2

80.00

24141705 - Tubos plegable(...)

2.3.9.8.01

TEE DE 4X4

110

110.00

20111706 - Cuñas de perfo(...)

2.6.5.2.01

TARUGO DE 3/8X2

4.00

31161505 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

TORNILLOS CABEZA DE LLAVE NO. 11 TIRAFONDO

72.00

24141705 - Tubos plegable(...)

2.3.9.8.01

TUBO FLEXIBLE PARA LAVAMANOS

540.00

24141705 - Tubos plegable(...)

2.3.9.8.01

TUBO FLEXIBLE PARA INODORO

270.00

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.9.8.01

ADAPTADOR HEMBRA DE 1

10.00

40142321 - Acoplamientos (...)

2.3.9.8.01

REDUCCION DE 1X3/4 PVC

6.00

24141705 - Tubos plegable(...)

2.3.9.8.01

CHEQUE HORIZONTAL DE 3/4

300

600.00

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.9.8.01

ADAPTADOR MACHO DE 3/4

40.00

26101750 - Válvula de est(...)

2.6.5.6.01

VALVULA DE CISTERNA DE 3/4

250

250.00

60131509 - Boquillas

2.6.2.4.01

BOQUILLA PARA LAVAMANOS PVC

420.00

52141520 - Mezcladoras pa(...)

2.6.1.4.01

MEZCLADORA PARA FREGADERO

2,200

2,200.00

60131509 - Boquillas

2.6.2.4.01

BOQUILLA DE FREGADERO DE 4

120

120.00

40142321 - Acoplamientos (...)

2.3.9.8.01

REDUCCION DE 2 A 1 1/2 PVC

160.00

24141705 - Tubos plegable(...)

2.3.9.8.01

TUBO DE 3 SDR 41

400

1,600.00

24141705 - Tubos plegable(...)

2.3.9.8.01

TUBO DE 4 SDR 41

1,150

1,150.00

27111724 - Llaves de ganc(...)

2.6.5.7.01

LLAVE DE CHORRO DE 1/2

400

400.00

40142318 - Niples de tube(...)

2.3.9.8.01

NIPLE DE 1/2X5

20.00

30161504 - Protectores de(...)

2.3.6.9.01

CUBREFALTA DE 1/2

140.00

40151510 - Bombas de agua

2.3.9.8.01

BOMBA DE 1 HP

18,000

18,000.00

25172406 - Tanques de com(...)

2.3.9.8.01

TANQUE HIDRONEUMATICO DE 60 GALONES

20,000

20,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

GALON DE PINTURA EPOXICA

2,600

52,000.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

GALON DE DILUYENTE PARA PINTURA EPOXICA

900

4,500.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

GALON DE PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO

950

9,500.00

39111702 - Lámparas portá(...)

2.3.9.6.01

LAMPARAS OJO DE BUEY DE 8

375

4,500.00

26111523 - Topes de reten(...)

2.6.5.6.01

PARAGOMAS PARA PARQUEOS

800

3,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.371132	Informe final de la selección DO1.AWD.371132	15/02/2018 16:43 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.33683	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0070 publicada por Procuraduría General de la República	15/02/2018 16:00 (UTC -4 hours)	Detail