Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	36,160 Pesos Dominicanos
Request Reference:	Inst. Duartiano-UC-CD-2018-0002
Request Name:	MATERIAL DE LIMPIEZA, USO Y CONSUMO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de limpieza, uso y consumo.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Isabel la Católica 304, Zona Colonial Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/02/2018 12:02:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/02/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/02/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/02/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/02/2018 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/02/2018 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/02/2018 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/02/2018 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/02/2018 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

44-1 / 47-1

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Presupuesto_Materiales.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

36,160.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.1.01	9,620.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/02/2018 09:35:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

13/02/2018 16:15:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/02/2018 17:12:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/02/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/02/2018 11:28:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/02/2018 11:34:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/02/2018 12:48:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
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Solicitud Compra_Materiales.PDF		Download
Presupuesto_Materiales.PDF		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.370916

15/02/2018 13:29

30,381.94 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

15/02/2018 13:29

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Padron Office Supply, SRL

30,381.94 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ARTICULOS VARIOS

Subtotal
24,760.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

CAJ

360

720.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para uso doméstico

CAJ

500

1,500.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabon liquido -CAJA-

GAL

600

600.00

47131802 - Terminados o c(...)

2.3.9.1.01

Blanqueador baños y cerámicas

GAL

200

400.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Lavaplatos en pasta 425 gr

100

2,400.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Piedra Desodorantes p/ baños

CAJ

1,500

1,500.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico JUMBO p/ dispensador

PAQ

600

6,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Toallas de papel precortado p/ dispensador

PAQ

600

6,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas de papel

PAQ

100

2,000.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillo verde p/ fregar

PAQ

1,200.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponjas metalica p/ fregar

PAQ

1,200.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper de algodon

150

300.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas

200

400.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Insecticidas en aerosol

540.00

1.2

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Subtotal
11,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Azucares crema afinada. Paqs. de 5 lib

PAQ

150

3,600.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Café en polvo en paqs. de 1/2 lib. (faldo de 20/1)

PAQ

2,600

7,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
General	DO1.MSG.33610	ADJUDICACIÓN	15/02/2018 13:38 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.33608	ADJUDICACIÓN	15/02/2018 13:33 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.370916	Informe final de la selección DO1.AWD.370916	15/02/2018 13:29 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.33520	La lista de oferentes del proceso Inst. Duartiano-UC-CD-2018-0002 publicada por Instituto Duartiano	15/02/2018 09:35 (UTC -4 hours)	Detail