Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 865,415 Dominican Pesos   Request Reference: PPS-DAF-CM-2018-0099   Request Name: Adquisicion de utiles de escritorio , oficina y enseñanza para ser utilizado en los CTC.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: NonAwarded Non Awared Date: 25/09/2018 11:06:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Description: Adquisición de útiles de escritorio , oficina y enseñanza para ser utilizado en los CTC.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro Henríquez Ureña #12, Gazcue. Santo Domingo, R.D REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/02/2018 12:25:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/02/2018 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/02/2018 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/02/2018 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/02/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/02/2018 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/02/2018 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 14/02/2018 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/02/2018 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/02/2018 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 0099.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 865,415.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 865,415.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 0099.pdf Download 1218.pdf Download pliego 0099-M.docx Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Suministros de oficina -         Subtotal 865,415.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Lapicero 538 UD 15 8,070.00           2 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Marcadores 100 UD 25 2,500.00           3 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Dispensadores de manitas limpias 40 UD 1,000 40,000.00           4 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Crayones finos 75 UD 30 2,250.00           5 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Goma de borrar 60 UD 25 1,500.00           6 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Delantales de pintar 319 UD 250 79,750.00           7 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Laminas educativas 50 UD 150 7,500.00           8 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Ojitos para manualidades 100 UD 100 10,000.00           9 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Pinceles gruesos 120 UD 50 6,000.00           10 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Pinceles finos 75 UD 45 3,375.00           11 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Plastilina 100 UD 100 10,000.00           12 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Sacapuntas de metal 40 UD 25 1,000.00           13 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Paleta para pintal 100 UD 150 15,000.00           14 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Lapices de colores 25 UD 150 3,750.00           15 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Ganchos de carnet 200 UD 10 2,000.00           16 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Bultos para materiales con ruedas 2 UD 2,000 4,000.00           17 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Juego de Alfombra de goma 20 UD 1,200 24,000.00           18 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Rotafolio para niños 8 UD 1,500 12,000.00           19 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Bultos para proyector 2 UD 2,500 5,000.00           20 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Marcadores para pizarra blanca varios colores 100 UD 30 3,000.00           21 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Ábaco de madera de 100 bolitas 70 UD 500 35,000.00           22 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Bloque lógico de foami 60 UD 1,500 90,000.00           23 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Balanza para estudiantes 25 UD 2,000 50,000.00           24 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Juego didáctico 150 UD 300 45,000.00           25 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Juego de cubo milimétrico con chicharra y palote 3 UD 300 900.00           26 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tape negro 3m 50 UD 300 15,000.00           27 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Laminas cuerpo humano 50 UD 150 7,500.00           28 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Palito de madera Lapices 40 UD 100 4,000.00           29 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Lapices 288 UD 15 4,320.00           30 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Mural grande 18 UD 4,000 72,000.00           31 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Mural pequeño 27 UD 3,500 94,500.00           32 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Pizarra blanca 59 UD 3,500 206,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date DeclarationOfNonAward DO1.REQ.387814 Declaración de Proceso Desierto: PPS-DAF-CM-2018-0099 25/09/2018 11:06 (UTC -4 hours) Detail