Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 24,000 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-UC-CD-2018-0003   Request Name: ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS DF   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS DF   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/02/2018 10:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/02/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/02/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/02/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/02/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/02/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/02/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 14/02/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/02/2018 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/02/2018 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-041924   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CF-TONER-DF.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 24,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.3.1.01 24,000.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AUTTONERYCARTDF.pdf Download CF-TONER-DF.pdf Download SOLICITUD TONER-DF.pdf Download SOLICITUD TONER-DF.pdf Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 24,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42203704 - Toners o desar(...)42203704 - Toners o desarrolladores para uso médico 2.6.3.1.01 TONER HP 131A NEGRO 2 UD 3,000 6,000.00           2 42203704 - Toners o desar(...)42203704 - Toners o desarrolladores para uso médico 2.6.3.1.01 TONER HP 201A NEGRO 2 UD 3,000 6,000.00           3 42203704 - Toners o desar(...)42203704 - Toners o desarrolladores para uso médico 2.6.3.1.01 TONER HP 131A AMARILLO 2 UD 3,000 6,000.00           4 42203704 - Toners o desar(...)42203704 - Toners o desarrolladores para uso médico 2.6.3.1.01 TONER HP 131A MAGENTA 2 UD 3,000 6,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...