Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 11,598.93 Dominican Pesos   Request Reference: ADESS-UC-CD-2018-0015   Request Name: Pago Deducible del vehículo Ford Ranger, Chasis # 69115, placa # EX08614, asignado a esta Entidad y reparado mediante reclamo # 279825,   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Pago Deducible del vehículo Ford Ranger, Chasis # 69115, placa # EX08614, asignado a esta Entidad y reparado mediante reclamo # 279825,   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/02/2018 15:45:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/02/2018 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/02/2018 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/02/2018 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/02/2018 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/02/2018 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/02/2018 15:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/02/2018 15:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/02/2018 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2525   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Apropiacion # 34.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 11,598.93 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.8.01 11,598.93  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/02/2018 16:01:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 09/02/2018 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Apropiacion # 34.pdf Download Ficha tecnica Chasis 69115.pdf Download SOLIC. COMPRAS chasis 69115.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.368423 02/03/2018 11:57 11,598.93 Dominican Pesos           Final Report: 02/03/2018 11:57 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Talleres Garcia, SRL 11,598.93 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 11,598.93           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 2.3.9.8.01 Deducuble 1 UD 11,598.93 11,598.93 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.368423 Informe final de la selección DO1.AWD.368423 02/03/2018 11:57 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.32845 La lista de oferentes del proceso ADESS-UC-CD-2018-0015 publicada por Administración Financiera de Subsidios Sociales 09/02/2018 16:01 (UTC -4 hours) Detail