Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 58,040 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2018-0064   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PLANTA DE EMERGENCIA DE DIFERENTE DEPENDENCIA DE ESTA PGR S/R 017-6606 Y 018-982.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PLANTA DE EMERGENCIA DE DIFERENTE DEPENDENCIA DE ESTA PGR S/R 017-6606 Y 018-982.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/02/2018 13:00:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/02/2018 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/02/2018 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/02/2018 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/02/2018 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/02/2018 13:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/02/2018 13:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/02/2018 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/02/2018 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.7.1.05   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDOS (SOL 064).docx - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 58,040.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.1.05 42,000.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/02/2018 15:11:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/02/2018 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD.pdf Download REQUISICION.pdf Download FICHA TECNICA.pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS (SOL 064).docx Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.368335 12/02/2018 09:19 51,532.45 Dominican Pesos           Final Report: 12/02/2018 09:19 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Joaquín Romero Comercial, SRL 51,532.45 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 58,040.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 ADQUISICIÓN DE CUBETA DE ACEITE 15W 40 15 UD 2,800 42,000.00           2 39121613 - Conjuntos o di(...)39121613 - Conjuntos o dispositivos de polo a tierra 2.3.9.6.01 ADQUISICIÓN DE CABEZOTA PARA BATERÍA 34 UD 110 3,740.00           3 40161504 - Filtros de ace(...)40161504 - Filtros de aceite 2.3.9.8.01 ADQUISICIÓN FILTRO DE ACEITE P551352 3 UD 800 2,400.00           4 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 ADQUISICIÓN FILTRO DE AIRE CA 6858 3 UD 800 2,400.00           5 40161513 - Filtros de com(...)40161513 - Filtros de combustible 2.3.9.8.01 ADQUISICIÓN FILTRO DE COMBUSTIBLE BT-7673D 3 UD 1,000 3,000.00           6 40142503 - Trampas de vap(...)40142503 - Trampas de vapor 2.3.9.8.01 TRAMPA DE AGUA PF10 3 UD 1,500 4,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.368335 Informe final de la selección DO1.AWD.368335 12/02/2018 09:19 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.32818 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0064 publicada por Procuraduría General de la República 09/02/2018 15:12 (UTC -4 hours) Detail