Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 70,328.5 Dominican Pesos   Request Reference: DGII-UC-CD-2018-0037   Request Name: Adquisicion de material gastable de oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: Adquisicion de material gastable de oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/02/2018 08:01:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/02/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/02/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/02/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/02/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/02/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/02/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/02/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/02/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración cf-cd-2018-0122   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion Fondo.pdf - Contrato    Valor total del presupuesto 70,328.50 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.1.9.01 5,760.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud 14406.pdf Download Ficha Material Gastable.pdf Download Certificacion Fondo.pdf Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 70,328.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44101602 - Máquinas perfo(...)44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel 2.6.1.9.01 perforadora de 2 hoyos de 8cm 12 UD 480 5,760.00           1 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 carpeta de 3 argollas, 5", negra, con cover 37 UD 670 24,790.00           1 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 resaltador rosado 325 UD 34 11,050.00           1 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 corrector liquido 20ml con pincel aplicador 320 UD 30 9,600.00           1 44122008 - Índices de fic(...)44122008 - Índices de fichas 2.3.9.2.01 notas adhesivas tipo banderitas 14/1 tamano 11.9mm x 43.2mm 571 UD 33.5 19,128.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...