Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 268,080 Dominican Pesos   Request Reference: DGII-DAF-CM-2018-0034   Request Name: Materiales para Kits de Temporada Ciclónica   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/02/2018 17:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/02/2018 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/02/2018 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/02/2018 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/02/2018 17:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/02/2018 17:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/02/2018 17:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/02/2018 17:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/02/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-CM-2018-0141   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certificacion materiales.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 268,080.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.2.1.01 54,400.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/04/2018 18:17:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/02/2018 15:26:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 13/02/2018 11:37:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 13/02/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 13/02/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 13/02/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 13/02/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 13/02/2018 15:26:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type certificacion materiales.pdf Download solicitud materiales.pdf Download Ficha Técnica compra materiales.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.405260 25/04/2018 18:34 161,392 Dominican Pesos           Final Report: 25/04/2018 18:35 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferreteria Cima EIRL 126,249.47 Dominican Pesos Download Download View Detail           Inversiones Tropicana, SRL 15,576 Dominican Pesos Download Download View Detail           Imateci, SRL 19,566.52 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 268,080.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11151502 - Fibras de nylo(...)11151502 - Fibras de nylon 2.3.2.1.01 lona resistente al agua, impermeable 34 UD 1,600 54,400.00           2 46181605 - Zapatos de seg(...)46181605 - Zapatos de seguridad 2.3.2.4.01 Par de Botas Altas 55 UD 450 24,750.00           3 46181525 - Ropa impermeab(...)46181525 - Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo 2.3.2.3.01 Capa larga con capucha 68 UD 1,300 88,400.00           4 39111609 - Linternas de q(...)39111609 - Linternas de queroseno, propano o butano 2.3.9.6.01 Linterna de mano 68 UD 480 32,640.00           5 31201516 - Cinta reflecti(...)31201516 - Cinta reflectiva 2.3.9.9.01 Cinta de Seguridad 33 UD 450 14,850.00           6 31162807 - Palancas 2.3.6.3.06 Pata de cabra metálica 68 UD 350 23,800.00           7 46161508 - Conos o deline(...)46161508 - Conos o delineadores de tráfico 2.6.6.2.01 Cono naranja 68 UD 430 29,240.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.405260 Informe final de la selección DO1.AWD.405260 25/04/2018 18:35 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.47229 La lista de oferentes del proceso DGII-DAF-CM-2018-0034 publicada por Dirección General Impuestos Internos 25/04/2018 18:17 (UTC -4 hours) Detail