Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 681,700 Pesos Dominicanos   Request Reference: AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2018-0024   Request Name: Materiales de plotter.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/02/2018 12:00:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/02/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/02/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/02/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/02/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/02/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/02/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/02/2018 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/02/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración AMS-DF-CM-024-2018   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certificacion de materiales de plotter.pdf -     Valor total del presupuesto 681,700.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.2.01 20,000.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/02/2018 15:11:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/02/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 14/02/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 14/02/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type certificacion de materiales de plotter.pdf Download ficha tecnica de materiales de plotter.pdf Download Oficio de materiales de plotter.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.370219 14/02/2018 15:51 661,706.98 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 14/02/2018 15:52 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Mega Office Corona, SRL 661,706.98 Pesos Dominicanos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 681,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111510 - Papel para plo(...)14111510 - Papel para plotter 2.3.3.2.01 Rollo de banner blanco blanco ( de 64 pulg. de ancho) 10 UN 1,000 10,000.00           2 14111510 - Papel para plo(...)14111510 - Papel para plotter 2.3.3.2.01 Rollo de banner blanco negro (de 64 pulg. de ancho) 10 UN 1,000 10,000.00           3 23121603 - Máquinas de ha(...)23121603 - Máquinas de hacer ojales 2.6.5.2.01 Maquina de hacer ojales de 12 ancho 1 UN 15,000 15,000.00           4 44121611 - Punzones para (...)44121611 - Punzones para papel u ojales 2.3.9.2.01 Ojales 3,000 UN 50 150,000.00           5 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 Rollo de vinil adhesivo (de 64 pulg de ancho ) 15 UN 8,300 124,500.00           6 60121301 - Guillotinas pa(...)60121301 - Guillotinas para cortar papel 2.3.9.2.01 Guillotinas de tamaño grande 1 UN 5,000 5,000.00           7 43212107 - Impresoras de (...)43212107 - Impresoras de plotter 2.6.1.3.01 Canvas de 64/63 pulg. de ancho 15 UN 16,550 248,250.00           8 41105308 - Capilares o ca(...)41105308 - Capilares o cartuchos 2.6.3.2.01 Cartuchos ES2RO Amarillo 10 UN 665 6,650.00           9 41105308 - Capilares o ca(...)41105308 - Capilares o cartuchos 2.6.3.2.01 Cartuchos ES2RO Azul 10 UN 665 6,650.00           10 41105308 - Capilares o ca(...)41105308 - Capilares o cartuchos 2.6.3.2.01 Cartuchos ES2RO Negro 10 UN 665 6,650.00           11 41105308 - Capilares o ca(...)41105308 - Capilares o cartuchos 2.6.3.2.01 Cartuchos ES2RO Magenta 20 UN 4,500 90,000.00           12 60121811 - Tintas para di(...)60121811 - Tintas para dibujar de base solvente 2.3.9.2.01 Galon de solvente 1 UN 5,000 5,000.00           13 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Paquetes de diapers 1 UN 4,000 4,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.370219 Informe final de la selección DO1.AWD.370219 14/02/2018 15:52 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.33451 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2018-0024 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 14/02/2018 15:11 (UTC -4 hours) Detail