Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 62,142.72 Dominican Pesos   Request Reference: AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2018-0031   Request Name: MANTENIMIENTO NISSAN NAVARRA OR-00252   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MANTENIMIENTO NISSAN NAVARRA OR-00252   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/02/2018 12:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/02/2018 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/02/2018 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/02/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/02/2018 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/02/2018 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/02/2018 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 08/02/2018 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/02/2018 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/02/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2018-0033   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION 0033.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 62,142.72 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.6.01 5,240.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/02/2018 14:21:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/02/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO 0032.pdf Download FICHA 0033.pdf Download CERTIFICACION 0032.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.367418 08/02/2018 14:25 62,032.69 Dominican Pesos           Final Report: 08/02/2018 14:26 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Centro Gomas Bello, SRL 62,032.69 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 33,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26101808 - Monturas o sop(...)26101808 - Monturas o soportes de motor 2.6.5.6.01 BUSING DE CATRE 4 UD 1,125 4,500.00           25174209 - Piñones 2.3.9.8.01 PIÑA 1 UD 6,500 6,500.00           30102601 - Banda de acero(...)30102601 - Banda de acero ferroso 2.6.9.5.01 JUEGO DE BANDA 1 CAJ 6,600 6,600.00           26111532 - Soportes o con(...)26111532 - Soportes o conjuntos del eje 2.6.5.6.01 FORRO PUNTA EJE 1 UD 500 500.00           39121410 - Bloques de ter(...)39121410 - Bloques de terminales 2.3.9.6.01 TERMINALES 2 UD 1,800 3,600.00           44121711 - Rotuladores 2.3.9.2.01 ROTULA 2 UD 1,800 3,600.00           23232101 - Soporte guía a(...)23232101 - Soporte guía ajustable 2.6.5.7.01 BUSING BARRA ESTABILIZADORA 2 UD 750 1,500.00           60141303 - Esteras para j(...)60141303 - Esteras para juegos 2.6.2.4.01 REPARACION TREN DELANTERO 1 UD 6,500 6,500.00 1.2         Grasa -         Subtotal 400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 15121902 - Grasa 2.3.7.1.05 GRASA 1 UD 400 400.00 1.3         Gomas Vehículo Pesado 12-22-5 -         Subtotal 28,202.72           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25172503 - Llantas para c(...)25172503 - Llantas para camiones pesados 2.3.5.3.01 Gomas 245-75-16-8L SX-8 120/116R 4 UD 7,050.68 28,202.72 1.4         Valvulas para para Tuberias -         Subtotal 240.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26101743 - Válvulas de mo(...)26101743 - Válvulas de motor 2.6.5.6.01 VALVULAS PARA AUTOS NEGRAS 4 UD 60 240.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.367418 Informe final de la selección DO1.AWD.367418 08/02/2018 14:26 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.32544 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2018-0031 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega 08/02/2018 14:21 (UTC -4 hours) Detail