Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 17,395.35 Dominican Pesos   Request Reference: EN-UC-CD-2018-0034   Request Name: Adquisición de repuestos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de repuestos, para ser utilizados en la Gomera de la Brigada Apoyo de Servicio, ERD., aprobado mediante oficio No.945, de fecha 05/02/2018, del Comandante General, ERD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PORVORIN VILLA MELLA Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/02/2018 16:45:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/02/2018 16:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/02/2018 16:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/02/2018 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/02/2018 16:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/02/2018 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/02/2018 16:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/02/2018 16:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/02/2018 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Crédito interno   ¿Integración Manual?   Código de la integración 010   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificado de apropiación.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 17,395.35 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.2.01 5,603.54  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/02/2018 17:01:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/02/2018 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha tecnica 48-2018.pdf Download Oficio de solicitud.jpg Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.366939 07/02/2018 17:04 20,526.51 Dominican Pesos           Final Report: 07/02/2018 17:04 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Técnica Industrial TISA, SRL 20,526.51 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 17,395.35           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 23151604 - Esmeriladoras (...)23151604 - Esmeriladoras p pulidoras 2.6.5.2.01 Esmeriladora de troquel 14 cfm, 28.000 rpm 14" 2 UD 2,632.27 5,264.54           2 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 Parches borde anaranjado 42mm, para tubos 250 UD 2.85 712.50           3 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 Parches borde anaranjado 50mm, para tubos 250 UD 3.27 817.50           4 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 Parche borde anaranjado 60mm, para tubos 250 UD 4.01 1,002.50           5 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 Vulcanización química o en caliente 100 UD 19.42 1,942.00           6 20122817 - Válvulas kelly 2.6.5.2.01 Válvula para llantas 30mm x 0.453 50 UD 6.78 339.00           7 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Cemento azul 1 qt. (flamable), vulcanización química o en caliente 5 UD 483.05 2,415.25           8 13111102 - Rosina de goma 2.3.1.3.03 Desmontable 22-1-1/16 (camiones) 2 UD 1,561.23 3,122.46           9 31151501 - Cuerda de algo(...)31151501 - Cuerda de algodón 2.3.2.1.01 Cuerdas vulcanizantes color cafe 4 (60 unidades) 10 CAJ 177.96 1,779.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.366939 Informe final de la selección DO1.AWD.366939 07/02/2018 17:04 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.32420 La lista de oferentes del proceso EN-UC-CD-2018-0034 publicada por Ejercito Nacional 07/02/2018 17:01 (UTC -4 hours) Detail