Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 54,050 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-UC-CD-2018-0040   Request Name: Compra de Repuestos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Repuestos   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/02/2018 14:45:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/02/2018 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/02/2018 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/02/2018 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/02/2018 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/02/2018 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/02/2018 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/02/2018 14:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/02/2018 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 057   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Disponibilidad 057.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 54,050.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.6.01 40,600.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/02/2018 15:30:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/02/2018 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta Res.pdf Download Especificaciones rep.pdf Download Requerimiento 031.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.367027 07/02/2018 15:33 63,779 Dominican Pesos           Final Report: 07/02/2018 15:33 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Rosaka Auto Parts, SRL 63,779 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 54,050.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26111509 - Culatas de tra(...)26111509 - Culatas de transmisión 2.6.5.6.01 Culata 1 UD 25,000 25,000.00           2 26111509 - Culatas de tra(...)26111509 - Culatas de transmisión 2.6.5.6.01 Junta de Culata 1 UD 3,800 3,800.00           3 26111509 - Culatas de tra(...)26111509 - Culatas de transmisión 2.6.5.6.01 Calentadores 4 UD 800 3,200.00           4 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 Silicon 1 UD 150 150.00           5 31151905 - Correas de cau(...)31151905 - Correas de caucho 2.3.5.4.01 Correa alternador 1 UD 850 850.00           6 31151905 - Correas de cau(...)31151905 - Correas de caucho 2.3.5.4.01 Correa aire 1 UD 650 650.00           7 31151905 - Correas de cau(...)31151905 - Correas de caucho 2.3.5.4.01 Correa guia 1 UD 450 450.00           8 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.6.5.6.01 Bateria 1 UD 8,600 8,600.00           9 40151510 - Bombas de agua 2.3.9.8.01 Bomba de agua 1 UD 8,400 8,400.00           10 25174003 - Tapas de radia(...)25174003 - Tapas de radiador 2.3.9.8.01 Tapón de radiador 1 UD 450 450.00           11 25174004 - Refrigerante d(...)25174004 - Refrigerante de motor 2.3.9.8.01 Coolant 2 UD 350 700.00           12 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 Filtros de aire 1 UD 650 650.00           13 40161504 - Filtros de ace(...)40161504 - Filtros de aceite 2.3.9.8.01 Filtros de aceite 1 UD 450 450.00           14 20122818 - Escobillas kel(...)20122818 - Escobillas kelly 2.6.5.2.01 Juego escobilla de vidrio 1 UD 700 700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.367027 Informe final de la selección DO1.AWD.367027 07/02/2018 15:33 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.32379 La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2018-0040 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 07/02/2018 15:30 (UTC -4 hours) Detail