Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 65,700 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2018-0039   Request Name: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROYECTO MALECON CENTER   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROYECTO MALECON CENTER, S/R 018-55   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/01/2018 09:00:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/01/2018 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/01/2018 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/01/2018 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/01/2018 09:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/01/2018 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/01/2018 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/01/2018 09:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/01/2018 09:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.6.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 39.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 65,700.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.6.01 20,000.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/02/2018 13:00:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/01/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type MATERIALES PARA TRANSITO 2.docx Download MATERIALES PARA TRANSITO 2.docx Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.367205 07/02/2018 15:52 64,922.18 Dominican Pesos Active           Final Report: 07/02/2018 15:53 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ferrecentro Churchill, SRL 64,922.18 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 65,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26121703 - Cableado prefo(...)26121703 - Cableado preformado de comunicación 2.3.9.6.01 CAJA DE CABLE UTP CAT. 5 1 UD 10,000 10,000.00           2 12163501 - Sellantes de c(...)12163501 - Sellantes de cemento 2.3.7.2.99 CEMENTO CONTACTOR 1 UD 700 700.00           3 20122503 - Unidades de tu(...)20122503 - Unidades de tubería flexible 2.6.5.2.01 CAJA DE MANGA FLEXIBLE DE 10 2 UD 3,500 7,000.00           4 46171505 - Llaves 2.6.6.2.01 LLAVIN COMPLETO PARA PUERTA COMERCIAL BLANCO 1 UD 2,500 2,500.00           5 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 LAMPARA 2X2 DE PLAFON 4 UD 2,500 10,000.00           6 11121610 - Maderas duras 2.3.1.4.01 MADERA DE 1X2X6 3 UD 500 1,500.00           7 31201605 - Masillas 2.3.9.9.01 MASILLA PARA SHEETROCK 5 UD 1,500 7,500.00           8 12163501 - Sellantes de c(...)12163501 - Sellantes de cemento 2.3.7.2.99 GALÓN DE ADHESIVO PARA CERÁMICAS 1 UD 1,600 1,600.00           9 20122114 - Pistola de per(...)20122114 - Pistola de perforación de tubos completa 2.6.5.2.01 PISTOLA DE CLAVOS 1 UD 9,500 9,500.00           10 30161509 - Tabla de yeso 2.3.6.1.04 PLANCHA P3 2 UD 5,000 10,000.00           11 43222819 - Paneles de con(...)43222819 - Paneles de conexión de puertos 2.6.5.5.01 SWITCH DE 8 PUERTOS 1 UD 3,500 3,500.00           12 30222502 - Pisos 2.7.1.1.01 CERÁMICAS DE PISO COLOR GRIS 2 M 950 1,900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.367205 Informe final de la selección DO1.AWD.367205 07/02/2018 15:53 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.32315 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0039 publicada por Procuraduría General de la República 07/02/2018 13:00 (UTC -4 hours) Detail