Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	27,303 Dominican Pesos
Request Reference:	AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2018-0007
Request Name:	Compra de Materiales Ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Materiales Ferreteros para la cancha de cabuya.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/02/2018 13:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/02/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/02/2018 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/02/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/02/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/02/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/02/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	07/02/2018 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/02/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/02/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

2018-0027

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

ct ertificacion 0001.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

27,303.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.6.1.01	10,668.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/02/2018 14:42:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	07/02/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1		Yes	07/02/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ct ertificacion 0001.pdf		Download
ficha 0001.pdf		Download
oficio 0001.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.366924

07/02/2018 14:52

25,414.08 Dominican Pesos

Final Report:

07/02/2018 14:52

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferretería Pimentel Vasquez El Progreso, S.A

25,414.08 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
2,268.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30131501 - Bloques de cem(...)

2.3.6.1.01

block de 6 pulga

2,268.00

1.2

Arena de Construcción

Subtotal
285.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11111701 - Arena de sílic(...)

2.3.6.4.04

Arena de pañete

0.5

570

285.00

1.3

Cemento Construcción

Subtotal
8,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

Cemento Gris

280

8,400.00

1.4

Alambre

Subtotal
150.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

Alambre Picado

150.00

1.5

VARILLA DE CONSTRUCCIÓN

Subtotal
4,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30102404 - Varillas de ac(...)

2.6.9.5.01

varilla 3/8 X20

2,200

4,400.00

1.6

Varillas de Construcción

Subtotal
2,200.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30102404 - Varillas de ac(...)

2.6.9.5.01

varilla 1/2 x20

2,200

2,200.00

1.7

ARENA

Subtotal
9,600.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11111701 - Arena de sílic(...)

2.3.6.4.04

arena procesada

1,600

9,600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.366924	Informe final de la selección DO1.AWD.366924	07/02/2018 14:52 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.32348	La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2018-0007 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega	07/02/2018 14:42 (UTC -4 hours)	Detail