Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 53,540.38 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-UC-CD-2018-0034   Request Name: Compra de Toners   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Toners   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/02/2018 10:01:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/02/2018 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/02/2018 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/02/2018 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/02/2018 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/02/2018 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/02/2018 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/02/2018 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/02/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 054   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Disponibilidad 054.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 53,540.38 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 53,540.38  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/02/2018 11:17:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/02/2018 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta Toner.pdf Download Especificaciones Toners.pdf Download Requerimiento 005.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.366508 06/02/2018 11:20 53,540.38 Dominican Pesos           Final Report: 06/02/2018 11:20 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Kelnet Computer, SRL 53,540.38 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 53,540.38           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toners CF287A 2 UD 17,082.39 34,164.78           2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner CF280A 1 UD 5,782 5,782.00           3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner CE285A 1 UD 4,012 4,012.00           4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner CE226A 1 UD 9,581.6 9,581.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.366508 Informe final de la selección DO1.AWD.366508 06/02/2018 11:20 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.32079 La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2018-0034 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 06/02/2018 11:17 (UTC -4 hours) Detail