Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 37,714 Dominican Pesos   Request Reference: CERTV-UC-CD-2018-0050   Request Name: COMPRA MATERIALES PARA LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA MATERIALES PARA LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/02/2018 16:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/02/2018 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/02/2018 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/02/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/02/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/02/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/02/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 08/02/2018 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/02/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/02/2018 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0299   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certificacion de existencia de fondos compra materiales limpiez.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 37,714.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 28,025.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/02/2018 11:25:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 07/02/2018 10:06:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 07/02/2018 10:26:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 07/02/2018 12:01:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 07/02/2018 12:33:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 07/02/2018 17:13:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type certificacion de existencia de fondos compra materiales limpiez.pdf Download minuta materiales de limpieza 31 enero.pdf Download minuta materiales de limpieza 31 enero.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.369715 13/02/2018 13:34 39,855.68 Dominican Pesos           Final Report: 13/02/2018 13:35 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Valdocco Comercial, SRL 39,855.68 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 37,714.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Repuestos Funda Mops de algodon de 60 cms. 10 UD 550 5,500.00           2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Monturas de aluminio para funda mop de 60 cms. 5 UD 350 1,750.00           3 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundas plasticas 100/1 #36/54 gruesas de alta calidad Fardos 5 PAQ 890 4,450.00           4 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundas plasticas 100/1 #24/36 gruesas, de alta calidad, Fardos 5 PAQ 275 1,375.00           5 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas pequeñas de baño color blanco 10 UD 165 1,650.00           6 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 Cubetas plasticas de 12 litros con exprimidor interno 10 UD 370 3,700.00           7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Pantallas desinfectantes desodorizantes para orinales, 30 UD 200 6,000.00           8 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.03 Jabón de cuaba 5/1 (pasta) 2 PAQ 82 164.00           9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba suave grandes 15 UD 145 2,175.00           10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro 20 GAL 150 3,000.00           11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante ambiental para pisos 15 GAL 230 3,450.00           12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Detergente en polvo, sacos de 30 libras 5 UD 900 4,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.369715 Informe final de la selección DO1.AWD.369715 13/02/2018 13:35 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.33149 La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2018-0050 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 13/02/2018 11:25 (UTC -4 hours) Detail