Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 327,099 Dominican Pesos   Request Reference: DGII-DAF-CM-2018-0027   Request Name: Adquisición de Materiales de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: Adquisición de Materiales de limpieza   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/02/2018 15:00:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/02/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/02/2018 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/02/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/02/2018 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/02/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/02/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/02/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/02/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-CM-2018-0125   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificación de fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 327,099.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 154,599.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras 14411.pdf Download Ficha técnica compra de Materiales de Limpieza.pdf Download Certificación de fondos.pdf Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 327,099.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas plásticas con su palo 279 UD 126 35,154.00           2 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo verde, tamaño 3.5”x 6” 1,154 UD 15 17,310.00           3 39121719 - Protectores 2.3.9.6.01 Papel protector para asiento de inodoro (200/1). 500 PAQ 345 172,500.00           4 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Mapo (suape) no. 32, 100% algodón, blanco 237 UD 355 84,135.00           5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Neutralizador de olores (para uso del comedor). 9 GAL 2,000 18,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...