Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 60,280 Dominican Pesos   Request Reference: DICOM-UC-CD-2018-0014   Request Name: Servicio de mantenimiento de impresora multifuncionales del Despacho General y Departamento de Contabilidad   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicio de mantenimiento de impresora multifuncionales del Despacho General y Departamento de Contabilidad (enero 2018)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Dr. Báez #23 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/02/2018 16:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/02/2018 16:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/02/2018 16:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/02/2018 16:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/02/2018 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/02/2018 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/02/2018 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/02/2018 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/02/2018 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0032   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACIÓN DICOM-0032.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 60,280.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.8.01 15,200.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/02/2018 09:36:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/02/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de servicio.pdf Download FICHA TECNICA.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.366404 06/02/2018 10:06 71,130.4 Dominican Pesos           Final Report: 06/02/2018 10:06 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Productive Business Solutions Dominicana, SAS 71,130.4 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 60,280.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44101728 - Alimentadores (...)44101728 - Alimentadores de rollos 2.3.9.8.01 TRANSFER ROLL 7120 1 UD 5,200 5,200.00           2 44103004 - Fusores 2.3.9.2.01 FUSER ASSY 7120 1 UD 15,400 15,400.00           3 27113203 - Kit de herrami(...)27113203 - Kit de herramienta para computadores 2.6.5.7.01 TRANSFER BELT 1 UD 15,500 15,500.00           4 27113203 - Kit de herrami(...)27113203 - Kit de herramienta para computadores 2.6.5.7.01 FEED ROLLER KIT 3 UD 1,500 4,500.00           5 44101713 - Contadores de (...)44101713 - Contadores de copias 2.3.9.8.01 CONTENEDOR DE RESIDUOS 5 UD 2,000 10,000.00           6 46182107 - Kits de manten(...)46182107 - Kits de mantenimiento antiestáticos 2.3.2.3.01 MANO DE OBRA IMPRESORA DEL DESPACHO 1 UD 4,840 4,840.00           7 46182107 - Kits de manten(...)46182107 - Kits de mantenimiento antiestáticos 2.3.2.3.01 MANO DE OBRA IMPRESORA DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 1 UD 4,840 4,840.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.366404 Informe final de la selección DO1.AWD.366404 06/02/2018 10:06 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.32022 La lista de oferentes del proceso DICOM-UC-CD-2018-0014 publicada por DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION 06/02/2018 09:36 (UTC -4 hours) Detail