Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 45,100 Dominican Pesos   Request Reference: OPTIC-UC-CD-2018-0007   Request Name: Solicitud materiales de pintura   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de pintura y materiales para mantenimiento del Data Center del Estado Dominicano.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/02/2018 11:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/02/2018 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/02/2018 11:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/02/2018 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/02/2018 11:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/02/2018 11:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/02/2018 11:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/02/2018 11:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/02/2018 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0011/2018   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion materiales de pinturas.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 45,100.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 44,800.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/02/2018 12:06:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/02/2018 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones de materiales de pintura.pdf Download Solicitud de materiales de pintura.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.365810 05/02/2018 12:12 40,049.48 Dominican Pesos           Final Report: 05/02/2018 12:12 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           MK Eléctricos y Mas, SRL 40,049.48 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE PINTURA -         Subtotal 45,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galones de Pinturas Ignifuga Blanco 5 UD 6,000 30,000.00           3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galones de Pinturas Gris 59 3 UD 2,500 7,500.00           4 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Galón de Pinturas Blanco 00 1 UD 2,500 2,500.00           5 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Galón de Thinner 1 UD 2,300 2,300.00           8 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Brochas de 2´´ 2 UD 200 400.00           9 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.7.2.06 Rolo pequeño p/pintar 1 UD 150 150.00           9 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.7.2.06 Rolo anti gotas 1 UD 150 150.00           10 11162116 - Tela de fique (...)11162116 - Tela de fique o estopa 2.3.2.1.01 Libras de estopa 2 LB 50 100.00           11 23101509 - Lijadoras 2.6.5.7.01 Lijas #60 2 UD 100 200.00           15 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Palo extensible p/pintar de mas 10´´ 1 UD 1,800 1,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.365810 Informe final de la selección DO1.AWD.365810 05/02/2018 12:12 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.31876 La lista de oferentes del proceso OPTIC-UC-CD-2018-0007 publicada por Oficina Presidencial de Tecnologias de la Información y Comunicación 05/02/2018 12:06 (UTC -4 hours) Detail