Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	500,050 Dominican Pesos
Request Reference:	INABIMA-DAF-CM-2018-0008
Request Name:	Adquisición de material de limpieza para el uso del INABIMA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de material de limpieza para el uso del INABIMA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. MAXIMO GOMEZ NO. 28 ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/02/2018 17:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/02/2018 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/02/2018 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/02/2018 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/02/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/02/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/02/2018 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/02/2018 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/02/2018 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

INABIMA-DAF-CM-2018-0008- Apropiación Presupuestaria.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

500,050.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.3.2.01

233,700.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/02/2018 18:57:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

06/02/2018 11:05:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/02/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/02/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

06/02/2018 13:25:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

06/02/2018 15:12:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

06/02/2018 17:00:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Invitación Adquisición de Artículos de Limpieza.PDF		Download
SNCC_F033_Oferta Economica.docx		Download
Solicitud de adquisición.pdf		Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras_.docx		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.369029

12/02/2018 19:01

577,303.2 Dominican Pesos

Active

Final Report:

12/02/2018 19:01

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

577,303.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
500,050.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas multiford p/dispensador 16/1(Toallas con dobleces multiples 9.4x9.2 in empacada en caja de carton)

CAJ

2,356

176,700.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Faldos de Servilletas de mesa 12/1 tradicional

620

15,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Pinol

GAL

150

3,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón líquido p/fregar

GAL

130

6,500.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón líquido p/manos

GAL

130

6,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante

GAL

4,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cloro con olor

GAL

4,000.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Faldos de Bolsa de basura de 13 galones 100/1 calibre #20

4,250.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Faldos de Bolsa de basura de 55 galones 100/1 calibre #200

180

9,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel de baño doble hoja pre-cortado 6/1 jumbo 6x250 milimetro

CAJ

830

41,500.00

41121813 - Cubetas

2.6.3.2.01

Cubetas plasticas para trapear

100

500.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Insecticida spray 400 ml

180

1,800.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.6.3.1.01

Detergente de 900 gramos

PAQ

360

27,000.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

Vasos desechable #7 (plásticos) 50/1

CAJ

1,640

65,600.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

Vasos desechable #5 (plásticos) 50/2

CAJ

2,830

84,900.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

Vasos foam p/café #4 25/1

CAJ

2,300

46,000.00

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

Alcohol de mano en fundas

CAJ

140

2,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.369029	Informe final de la selección DO1.AWD.369029	12/02/2018 19:01 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.33091	La lista de oferentes del proceso INABIMA-DAF-CM-2018-0008 publicada por Instituto Nacional de Bienestar Magisterial	12/02/2018 18:57 (UTC -4 hours)	Detail