Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	7,500 Dominican Pesos
Request Reference:	MONTEDEPIEDAD-UC-CD-2018-0006
Request Name:	Adquisición de toner y cartuchos para impresoras de la institución
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de toner y cartuchos para impresoras de la institución.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Mercedes # 105, Zona Colonial REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/02/2018 11:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/02/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/02/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/02/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/02/2018 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/02/2018 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/02/2018 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/02/2018 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/02/2018 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

CERTIFICACIÓN

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

UC-CD-2018-0006-2018.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

7,500.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	7,500.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/02/2018 09:31:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	01/02/2018 11:20:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	01/02/2018 12:28:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	01/02/2018 17:24:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	01/02/2018 18:15:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

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Document Name	Type
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Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.365005

02/02/2018 09:37

4,709 Dominican Pesos

Final Report:

02/02/2018 09:37

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Offitek, SRL

4,709 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Compra de suministro de oficina

Subtotal
7,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner para impresora HP LASERJET 1200 serie - 15A (C7115A)

5,000

5,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Cartucho de (COLOR) para impresora HP deskjet ink advantage 4535. (664)

1,300

1,300.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Cartucho de (BLANCO Y NEGRO) para impresora HP deskjet ink advantage 4535. (664)

1,200

1,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.365005	Informe final de la selección DO1.AWD.365005	02/02/2018 09:37 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.31650	La lista de oferentes del proceso MONTEDEPIEDAD-UC-CD-2018-0006 publicada por Caja de Ahorros Para Obreros y Monte de Piedad	02/02/2018 09:31 (UTC -4 hours)	Detail