Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 498,700 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0013   Request Name: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ESTA PGR S/R 018-150.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ESTA PGR S/R 018-150.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/02/2018 10:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/02/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/02/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/02/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/02/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/02/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/02/2018 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/02/2018 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/02/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.7.2.03   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDO.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 498,700.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.03 45,000.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/02/2018 16:22:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/02/2018 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDO.pdf Download REQUISICION.pdf Download FICHA TECNICA.docx Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.373233 20/02/2018 17:17 549,552.26 Dominican Pesos Active           Final Report: 20/02/2018 17:17 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Aragorteg Comercial, SRL 549,552.26 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 498,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO 100 GAL 450 45,000.00           2 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.07 LIJA #40 20 UD 50 1,000.00           3 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 TOALLA DE COCINA PARA DESPOLVAR 70 UD 75 5,250.00           4 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA PLASTICOS 20 UD 150 3,000.00           5 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTE DE TALA (PARES) 20 UD 80 1,600.00           6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTES (PARES) 60 UD 80 4,800.00           7 42241811 - Faja para hern(...)42241811 - Faja para hernias 2.3.9.3.01 FAJA 20 UD 300 6,000.00           8 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA PARA LIMPIAR 100 UD 50 5,000.00           9 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO 16 UD 250 4,000.00           10 41102705 - Cristalizadore(...)41102705 - Cristalizadores 2.6.3.2.01 CRISTALIZADOR 50 GAL 400 20,000.00           11 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 100 UD 200 20,000.00           12 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 BRILLO 120 UD 25 3,000.00           13 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 DESCALIN 20 UD 400 8,000.00           14 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 DESGRASANTE 20 GAL 400 8,000.00           15 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 LANILLA 20 YD 100 2,000.00           16 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 MASCARILLA 3 UD 150 450.00           17 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 MANITA LIMPIA 100 UD 350 35,000.00           18 24112404 - Caja 2.3.9.9.01 CAJA PLÁSTICA CON TAPA ORGANIZADORA (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 15 UD 1,000 15,000.00           19 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 ZAFACON PARA BAÑO 12 UD 500 6,000.00           20 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 ZAFACON DE OFICINA 29 UD 400 11,600.00           21 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 PORTA PAPEL PARA INODORO 11 UD 500 5,500.00           22 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 PORTA TOALLA DE MANO 11 UD 500 5,500.00           23 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 100 CAJ 2,300 230,000.00           24 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL BAÑO TORK 100 UD 150 15,000.00           25 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 CAJAS DE VASOS #5 10 CAJ 1,800 18,000.00           26 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 CAJAS DE VASOS #7 10 CAJ 2,000 20,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.373233 Informe final de la selección DO1.AWD.373233 20/02/2018 17:17 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.34330 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0013 publicada por Procuraduría General de la República 20/02/2018 16:22 (UTC -4 hours) Detail