Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 236,250 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-DAF-CM-2018-0002   Request Name: materiales de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de limpieza para la institución   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/01/2018 16:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/02/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/02/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/02/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/02/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/02/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/02/2018 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/02/2018 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/02/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.3.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certificacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 236,250.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 29,500.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/02/2018 17:10:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/02/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 01/02/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 01/02/2018 14:13:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 01/02/2018 14:57:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 01/02/2018 22:06:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 02/02/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 02/02/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 02/02/2018 10:07:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 02/02/2018 10:34:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 02/02/2018 14:56:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 Yes 02/02/2018 16:26:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type certificacion.pdf Download especificaciones tecnicas.pdf Download especificaciones tecnicas.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.369624 13/02/2018 17:19 161,347.3 Dominican Pesos           Final Report: 13/02/2018 17:19 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Prolimdes Comercial, SRL 161,347.3 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 236,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 papel de toalla de cocina duramax 100 UD 195 19,500.00           2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 servilletas 500/1 100 PAQ 100 10,000.00           3 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 ambientador en spray variados 50 UD 120 6,000.00           4 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 ambientador en pasta variados 80 UD 60 4,800.00           5 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 ambientador lino y berries 60 UD 400 24,000.00           6 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 esponjas con brillo 50 UD 140 7,000.00           7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 desinfectante liquido (cloro) 30 GAL 160 4,800.00           8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 desinfectante liquido con olor 30 GAL 150 4,500.00           9 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 jabon liquido de fregar 60 GAL 280 16,800.00           10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 escobas de nylon 10 UD 250 2,500.00           11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 suapes no.36 15 UD 280 4,200.00           12 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 fundas de basura mediana 15/1 90 PAQ 80 7,200.00           13 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 fundas de basura pequeña 25/1 90 PAQ 80 7,200.00           14 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 fundas de basura grande 5/1 350 PAQ 80 28,000.00           15 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 guantes de limpieza tamaños variados (pares) 40 UD 55 2,200.00           16 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 vasos desechables no.5 10 CAJ 2,900 29,000.00           17 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 vasos desechables no.10 10 CAJ 4,000 40,000.00           18 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 desinfectante dscalin 15 GAL 250 3,750.00           19 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 desinfectante amoniaco 15 GAL 160 2,400.00           20 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 jabon liquido de manos 15 GAL 200 3,000.00           21 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 desinfectante de manos alcohol en gel 10 GAL 490 4,900.00           22 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.03 detergente en polvo 5lbs 30 PAQ 150 4,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.369624 Informe final de la selección DO1.AWD.369624 13/02/2018 17:19 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.33292 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2018-0002 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 13/02/2018 17:10 (UTC -4 hours) Detail