Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	65,420 Dominican Pesos
Request Reference:	HDSSD-UC-CD-2018-0039
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE REPARACION.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE REPARACION.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	31/01/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	31/01/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	31/01/2018 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	31/01/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	31/01/2018 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	31/01/2018 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	31/01/2018 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/01/2018 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/01/2018 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

041-18

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

HDSSD-CD-041-18.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

65,420.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.6.3.06	65,420.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/02/2018 09:44:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	02/02/2018 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	02/02/2018 09:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
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Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.364803

02/02/2018 10:51

68,451.8 Dominican Pesos

Active

Final Report:

02/02/2018 10:51

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

RV Imperio Eléctrico, SRL

68,451.8 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
65,420.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

ARENA LEVADA (MTS3)

2,300

6,900.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

GRAVA (MTS3)

1,800

5,400.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

MALLA ELECTRO-SOLDADA 15 X 15 CM (ROLLO)

13,350

13,350.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

CEMENTO GRIS (FUNDAS)

455

18,200.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

TUBO PVC DE 4” DE PRECION

2,950

2,950.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

PINTURA AMARILLO TRAFICO

GAL

2,080

4,160.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

PALAS PARA LIGADO DE MEZCLA

600

1,200.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

MADERA 2 X 4 DE 16”

1,020

13,260.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.364803	Informe final de la selección DO1.AWD.364803	02/02/2018 10:51 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.31653	La lista de oferentes del proceso HDSSD-UC-CD-2018-0039 publicada por Hospital Docente SEMMA	02/02/2018 09:44 (UTC -4 hours)	Detail