Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	52,340 Dominican Pesos
Request Reference:	AYUNT LOS ALCARRIZOS-UC-CD-2018-0005
Request Name:	Compra de Herramientas de trabajo y Artículos
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de dos Extractor de 14, Pintra exposi 4 GL, 3-GL de Thinner, rolo, brochas, Cable p/Maquina de soldar, 5-Lampara fluorecentes, 15-tubo fluorecente, una Amoladora, un Maquina de soldar, 2-Caja de soldadura universal y una Careta de soldar.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/Duarte No.359, Los Alcarrizos Los Alcarrizos Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	31/01/2018 12:00:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	31/01/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	31/01/2018 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	31/01/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	31/01/2018 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	31/01/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	31/01/2018 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/01/2018 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/01/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Transferencias

¿Integración Manual?

Código de la integración

UC-CD-2018-0005

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Cert. Financiera Equipos y materiales.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

52,340.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.7.2.06

10,555.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/03/2018 14:56:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/02/2018 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	08/03/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta simple maxima autoridad Equipos de mano.jpg		Download
Solicitud de compra Equipos y materiales.jpg		Download
Ficha Tecnica Equipos y materiles.jpg		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.381416

08/03/2018 15:19

85,859.73 Dominican Pesos

Final Report:

08/03/2018 15:19

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Mateoffice And Building Supply, SRL

85,859.73 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
18,185.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

Brocha No. 2 gris

80.00

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

Brocha No. 3 gris

150.00

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

Brocha No. 4 gris

115

230.00

21101508 - Rodillos para (...)

2.6.5.1.01

Rolo para pintar lana eposi 23

175

350.00

39101601 - Lámparas halóg(...)

2.3.9.6.01

Lampara Fluorescente

1,525

7,625.00

32141012 - Tubo de diodo

2.3.9.6.01

Tubo Fluorescente T-8 17W 6500D

750.00

40101502 - Extractores de(...)

2.6.5.4.01

Extrator Induatrial 14 FA35B CFM

4,500

9,000.00

1.2

2711 - Herramientas de mano

Subtotal
19,810.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

22101619 - Máquinas pulid(...)

2.6.5.3.01

Maquina de Soldar

12,850

12,850.00

22101619 - Máquinas pulid(...)

2.6.5.3.01

Cable P/Maquina de Soldar negro

1,960.00

22101619 - Máquinas pulid(...)

2.6.5.3.01

Soldadura universal Caja

1,250

2,500.00

22101619 - Máquinas pulid(...)

2.6.5.3.01

Soldadura universal Caja

1,250

2,500.00

1.3

2711 - Herramientas de mano

Subtotal
4,250.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27111721 - Manivelas

2.6.5.7.01

Amoladora W750

4,250

4,250.00

1.4

3121-Ferreteria Pintura

Subtotal
10,095.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pintura Eposiguard Galon

2,280

9,120.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Thinner Galon

325

975.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.381416	Informe final de la selección DO1.AWD.381416	08/03/2018 15:19 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.37020	La lista de oferentes del proceso AYUNT LOS ALCARRIZOS-UC-CD-2018-0005 publicada por Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos	08/03/2018 14:56 (UTC -4 hours)	Detail