Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	175,470 Dominican Pesos
Request Reference:	CNE-DAF-CM-2018-0009
Request Name:	Compra de suministro de insumo de cocina
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de suministro de insumo de cocina, para ser utilizados en la sede principal de esta CNE, la Dirección Nuclear y la Regional Norte, correspondiente al trimestre (Enero – Marzo 2018), según requerimiento del Departamento Administrativo, (Sección de Almacén).
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	31/01/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/02/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/02/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/02/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/02/2018 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/02/2018 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/02/2018 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/02/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/02/2018 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

231101

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

cert insumos-1.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

175,470.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.1.1.01	146,550.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/02/2018 11:35:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

31/01/2018 16:45:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/02/2018 13:05:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/02/2018 23:10:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/02/2018 08:39:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/02/2018 12:04:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/02/2018 14:28:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

07/02/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

07/02/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

07/02/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
cert insumos-1.pdf		Download
solicitud insumo.pdf		Download
ficha tecnica insumos.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.366716

07/02/2018 13:26

137,832.76 Dominican Pesos

Final Report:

07/02/2018 13:26

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Maroctac Comercial, SRL

137,832.76 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
175,470.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201706 - Café

2.3.1.1.01

fardos de café molido 1 lb.

5,000

40,000.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

paquetes de azúcar blanca 5 lbs.

130

4,550.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

paquetes de azúcar crema 5 lbs.

120

4,800.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

potes de crema para café 1 kilogramo

400

9,600.00

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

latas de té frio grande 279 kilogramo

550

13,200.00

48101902 - Cubertería par(...)

2.3.9.5.01

fardo de platos desechables #9

1,800

14,400.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

cajas de azúcar de dieta 100/1

350

8,400.00

48101902 - Cubertería par(...)

2.3.9.5.01

paquetes de cuchara plásticos 25/1

600.00

52121602 - Servilletas

2.3.2.2.01

fardos de servilletas de mesa 500 unidad 10/1

1,200

10,800.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

paquetes de vasos plásticos de 7 onz.

720.00

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

cajitas de té frutas

300

12,000.00

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

cajitas de té limón

300

9,000.00

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

cajitas de té menta

300

7,500.00

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

cajitas de té verde

300

7,500.00

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

cajitas de té verde con menta

300

7,500.00

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

cajitas de té manzanilla

300

7,500.00

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

cajita de tilo

300

7,500.00

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

cajitas de té verde con limón

300

7,500.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suapes

200

2,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.366716	Informe final de la selección DO1.AWD.366716	07/02/2018 13:26 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.32280	La lista de oferentes del proceso CNE-DAF-CM-2018-0009 publicada por Comisión Nacional de Energía	07/02/2018 11:35 (UTC -4 hours)	Detail