Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 74,955 Dominican Pesos   Request Reference: DGCINE-UC-CD-2017-0142   Request Name: Compras trimestral de material y suministro de oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compras trimestral de material y suministro de oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Cayetano Rodríguez #154, Gascue Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/01/2018 15:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/01/2018 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/01/2018 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/01/2018 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/01/2018 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/01/2018 15:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/01/2018 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 30/01/2018 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/01/2018 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/01/2018 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1517338017992OiC24   Certificado de Apropiación Presupuestaria: EG1517338017992OiC24.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 74,955.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 34,710.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/02/2018 15:47:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/02/2018 17:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AUT.SUMINISTROS.pdf Download AUT.SUMINISTROS.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.364820 02/02/2018 15:59 59,405.02 Dominican Pesos           Final Report: 02/02/2018 15:59 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           OD DOMINICANA CORP 59,405.02 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 9,820.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.2.01 Notas autoadhesivas rayada 4 x 6" de 12 paq. 10 PAQ 220 2,200.00           2 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.2.01 Notas autoadhesivas 3 x 3" de 12 paq. 10 PAQ 30 300.00           3 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.2.01 Mini banderitas, colores brillantes 25 PAQ 150 3,750.00           4 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.2.01 Block de notas rayadas 5x8" 10 UD 16 160.00           5 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.6.5.6.01 Baterías AA PQ de 36 2 PAQ 1,080 2,160.00           6 43211802 - Almohadillas ((...)43211802 - Almohadillas (pads) para mouse 2.6.1.3.01 Mouse Pad ergonomicos con almohadillas de goma 5 UD 250 1,250.00 1.2         Suministros de oficina -         Subtotal 65,135.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           7 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.2.01 Caja de resma de papel 8 1/2 x 11 20 UD 1,000 20,000.00           8 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.2.01 Resmas de papel 8 1/2 x 14 2 UD 150 300.00           9 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips pequeño para papel 7 CAJ 32 224.00           10 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips grande para papel 7 CAJ 36 252.00           11 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clips para billetes medianos 1 1/4 7 CAJ 80 560.00           12 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clips para billetes mini. negro 10 CAJ 100 1,000.00           13 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8 1/2 x 14. pk de 100. 1 CAJ 150 150.00           14 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8 1/2 x 11 ,pk de 100. 20 CAJ 150 3,000.00           15 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapas 5000/1 10 CAJ 40 400.00           16 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras 17cm 6 3/4" 5 UD 45 225.00           17 43202005 - Tarjeta flash (...)43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria 2.3.9.8.01 Memoria USB 32 GB 5 UD 600 3,000.00           18 43202005 - Tarjeta flash (...)43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria 2.3.9.8.01 Memoria USB 8GB 6 UD 350 2,100.00           19 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Pegamentos de silicona líquido (60ml) 15 UD 200 3,000.00           20 60121535 - Borradores de (...)60121535 - Borradores de goma 2.3.9.2.01 Gomas de borrar 1 CAJ 24 24.00           21 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 Papel hilo, para impresión de Sello seco. 10 RESMA 500 5,000.00   Mis observaciones:Favor presentar muestra               22 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de tres aros 1" 10 UD 100 1,000.00           23 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de tres aros 1.5" 10 UD 100 1,000.00           24 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de tres aros 2" 10 UD 100 1,000.00           25 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de tres aros 2.5" 10 UD 100 1,000.00           26 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de tres aros 6" 15 UD 100 1,500.00           27 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8 1/2 x 11 de color azul,pk de 100. 5 PAQ 600 3,000.00           28 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8 1/2 x 11 de color rojo, pk de 100. 5 PAQ 600 3,000.00           29 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8 1/2 x 11 de color verde, pk de 100. 5 PAQ 600 3,000.00           30 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8 1/2 x 11 de color amarillo, pk de 100. 5 PAQ 600 3,000.00           31 44111911 - Tableros blanc(...)44111911 - Tableros blancos interactivos o accesorios 2.3.9.2.01 Pizarrón Blanco 46" 3 UD 600 1,800.00           32 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.3.2.01 Cuadernos para bitácoras (Record 500 páginas). 5 UD 600 3,000.00           33 60121503 - Marcadores lav(...)60121503 - Marcadores lavables 2.3.9.2.01 Marcadores pizarrón blanco Expo. 3 PAQ 600 1,800.00           34 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 Dispensadores de cinta para escritorio 3 UD 600 1,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.364820 Informe final de la selección DO1.AWD.364820 02/02/2018 15:59 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.31779 La lista de oferentes del proceso DGCINE-UC-CD-2017-0142 publicada por Dirección General de Cine 02/02/2018 15:47 (UTC -4 hours) Detail