Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 899,620 Dominican Pesos   Request Reference: ASDN-DAF-CM-2018-0008   Request Name: COMPRA DE GOMAS SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE EQUIPO Y TRANSPORTE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE GOMAS SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE EQUIPO Y TRANSPORTE   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/01/2018 16:01:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/01/2018 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/02/2018 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/02/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/02/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/02/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/02/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 02/02/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/02/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/02/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.9.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certificacion de FONDO GOMAS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 899,620.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.9.01 899,620.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/02/2018 13:08:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/01/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/02/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 01/02/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 01/02/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 01/02/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 01/02/2018 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 02/02/2018 08:08:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type certificacion de FONDO GOMAS.pdf Download SOLICITUD DE GOMAS.pdf Download SOLICITUD DE GOMAS.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.375226 23/02/2018 15:52 717,027 Dominican Pesos           Final Report: 23/02/2018 15:52 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Almacenes La Casa Noble, SRL 717,027 Dominican Pesos         DO1.AWD.366319 06/02/2018 13:58 713,900 Dominican Pesos           Final Report: 06/02/2018 13:58 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Amanild, SRL 713,900 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 899,620.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 GOMAS 11R-24.5 PARA CAMIÓN SUCCIONADO 10 UD 31,000 310,000.00           2 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 GOMAS 11R-22.5 PARA LAS GUAGUAS 13 UD 36,000 468,000.00           3 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 GOMAS 700-R16 PARA CAMIONETA 12 UD 10,135 121,620.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.375226 Informe final de la selección DO1.AWD.375226 23/02/2018 15:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.366319 Informe final de la selección DO1.AWD.366319 06/02/2018 13:58 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.32124 La lista de oferentes del proceso ASDN-DAF-CM-2018-0008 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Norte 06/02/2018 13:08 (UTC -4 hours) Detail