Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 29,015 Dominican Pesos   Request Reference: CERTV-UC-CD-2018-0036   Request Name: Compra de materiales gastables   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales gastables   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/01/2018 12:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/01/2018 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/01/2018 08:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/01/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/01/2018 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/01/2018 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/01/2018 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/01/2018 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/01/2018 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 233201   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificado de materiales gastables.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 29,015.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 23,610.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/01/2018 11:39:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/01/2018 14:07:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 26/01/2018 14:10:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 26/01/2018 17:35:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 30/01/2018 09:24:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type minuta de materiales gastables.pdf Download minuta de materiales gastables.pdf Download Certificado de materiales gastables.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.362907 30/01/2018 11:53 34,238.21 Dominican Pesos           Final Report: 30/01/2018 11:53 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Offitek, SRL 34,238.21 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 29,015.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60121104 - Papel bond par(...)60121104 - Papel bond para para dibujo 2.3.3.2.01 Papel bond 81/2 x 11 150 RESMA 138 20,700.00           2 60121104 - Papel bond par(...)60121104 - Papel bond para para dibujo 2.3.3.2.01 Papel bond 81/2 x13 10 RESMA 157 1,570.00           3 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadforas 6 UD 205 1,230.00           4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos azules 12/1 20 CAJ 35 700.00           5 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapas estándar 10/1 2 CAJ 375 750.00           6 14111808 - Formatos conta(...)14111808 - Formatos contables o libros de contabilidad 2.3.3.2.01 Libros record 500 pag. 6 UD 190 1,140.00           7 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras 6 UD 50 300.00           8 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips pequeños 10/1 5 CAJ 65 325.00           9 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.9.01 Cintas transparentes de 2´´ 12 UD 30 360.00           10 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores CD-DVD 6 YD 30 180.00           11 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.2.01 Post´it 3x2 (medianas) 20 UD 10 200.00           12 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 Porta agendas tipo libro 12 UD 130 1,560.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.362907 Informe final de la selección DO1.AWD.362907 30/01/2018 11:53 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.31147 La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2018-0036 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 30/01/2018 11:39 (UTC -4 hours) Detail