Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	29,559 Dominican Pesos
Request Reference:	SIUBEN-UC-CD-2018-0012
Request Name:	Servicio de rellenado de extintores contra incendios de la Oficina Principal.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Servicio de rellenado de extintores contra incendios de la Oficina Principal.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/01/2018 15:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/01/2018 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/01/2018 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/01/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/01/2018 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/01/2018 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/01/2018 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/01/2018 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/01/2018 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

PPAF-0014

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Apropiación.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

29,559.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.2.8.7.06	29,559.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/01/2018 16:08:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	26/01/2018 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Apropiación.pdf		Download
Solicitud.pdf		Download
Invitación y ficha tecnica para CDU 12..pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.362414

31/01/2018 10:51

29,559 Dominican Pesos

Active

Final Report:

31/01/2018 10:51

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Boyer Polanco & Asociados, SRL

29,559 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
29,559.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado