Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	148,968 Dominican Pesos
Request Reference:	CEIRD-DAF-CM-2018-0007
Request Name:	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, HIGIENE E INSUMO DE COCINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, HIGIENE E INSUMO DE COCINA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. AV. LUPERON, FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/01/2018 12:01:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/01/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/01/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	31/01/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	31/01/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	31/01/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	31/01/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/01/2018 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/01/2018 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

CF-2018-00022

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION ARTICULOS DE LIMPIEZA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

148,968.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.9.1.01

16,818.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

31/01/2018 14:47:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

26/01/2018 16:33:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/01/2018 10:43:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/01/2018 14:12:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/01/2018 17:13:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

31/01/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

31/01/2018 10:15:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

31/01/2018 10:59:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

31/01/2018 11:02:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
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Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.364019

31/01/2018 15:06

98,636.88 Dominican Pesos

Final Report:

31/01/2018 15:06

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Maroctac Comercial, SRL

47,053.68 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

51,583.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
148,968.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO (ACE) EN PAQUETE DE UNA LIBRA

1,680.00

12352005 - Compuestos aro(...)

2.3.7.2.99

AMBIENTADOR EN SPRAY DE 8 ONZA

3,600.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

CLORO

GAL

4,380.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

INSECTICIDA

144

1,440.00

53131612 - Geles de baño

2.3.7.2.03

JABÓN LIQUIDO PARA DISPENSADORE

GAL

110

6,600.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR

500

41,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA FISURADO / CENTER PULL

300

168

50,400.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS 500/1

120

4,680.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE CON AROMA

GAL

4,128.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDAS PLASTICA PARA SAFACONES / 18X22 COLOR NEGRA

750.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDAS /18X24 COLOR NEGRO

500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDAS/ 55 GALONES COLOR NEGRO

500

2,500.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

VASOS PLÁSTICOS NO. 7

300

PAQ

9,900.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLAS MICROFIBRAS / 36X16

100

6,200.00

12191501 - Disolventes ar(...)

2.3.7.2.06

PIEDRA CON AROMA PARA INODORO

200

6,400.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

LANILLA /20 YARDA

1,360.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER

138

3,450.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.364019	Informe final de la selección DO1.AWD.364019	31/01/2018 15:06 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.31380	La lista de oferentes del proceso CEIRD-DAF-CM-2018-0007 publicada por Centro de Exportación e Inversión de la Republica Dominicana	31/01/2018 14:47 (UTC -4 hours)	Detail